Оцінка ефективності бюджетної програми КПКВКМБ 3710160 за 2018 рік

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік містить дані щодо виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 3710160 за напрямами використання бюджетних коштів, виконання результативних показників порівняно з показниками попереднього року та узагальнений висновок щодо актуальності та ефективності бюджетної програми у 2018 році

Формат: csv
Записів: 127
Розмір: 10 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 19 червня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3a1a997b-ced6-46ca-a006-b8d4bff53cb1/resource/fcf69975-e43a-4…

Дані

№	додаток	column_2	column_3	column_4	column_5	column_6	column_7	column_8	column_9	column_10	column_11
72	3.	Показники ефективності
73		кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	4		4	6		6	2		2
74		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	6		6	9		9	3		3
75		Кількість прийнятих наказів начальника з основної діяльності на одного працівника
77			15		15	12		12	-3		-3
78		Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника
80			200		200	176		176	-24		-24
81		Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису на одного працівника
83			150		150	122		122	-28		-28
84		Кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника
86			116		116	266		266	150		150
87		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	128313		128313	128225		128225	-88		-88
88	Економія бюджетних коштів
89	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів,…
90	Напрям використання бюджетних коштів
91		…
93	___________
94	1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
96	5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
98	N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання
99									(у відсотках)
100			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
101		Видатки (надані кредити)	625104	95890	720994	773835	12199	786034	123,8	12,7	136,5
102	Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням п…
103		в т. ч.
104		Здійснення керівництва виконавчим органом міської ради у сфері фінансів	625104		625104	769353		769353	123,1		123,1
105		Забезпечення збереження енергоресурсів				4482		4482	-		-
106		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		95890	95890		12199	12199	12,7		12,7
108	1.	Показники затрат
109		кількість штатних працівників	5		5	6		6	120		120
110	2.	Показники продукту
111		Кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	15		15	24		24	160		160
112		Кількість підготовлених нормативно-правових актів	25		25	38		38	152		152
113		Кількість прийнятих наказів начальника з основної діяльності	41		41	48		48	117		117
114		Кількість отриманих листів, звернень, скарг	803		803	1063		1063	132		132
115		Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	404		404	705		705	174		174
116		Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	353		353	488		488	138		138
117	3.	Показники ефективності
118		Кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	4		4	6		6	150		150
119		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	6		6	9		9	150		150
120		Кількість прийнятих наказів начальника з основної діяльності на одного працівника	10		10	12		12	120		120
121		Кількість отриманих листів, звернень, скарг на одного працівника	200		200	266		266	133		133
122		Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	101		101	176		176	174		174
123		Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	88		88	122		122	138		138
124		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	156,2		156,2	128,2		128,2	82,1		82,1
125	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено економією коштів на енергоносії та інші види товарів та…
127	5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
129	Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
130	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
131	1.	Надходження	х				х	х