Оцінка ефективності бюджетної програми КПКВКМБ 3710160 за 2018 рік

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік містить дані щодо виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 3710160 за напрямами використання бюджетних коштів, виконання результативних показників порівняно з показниками попереднього року та узагальнений висновок щодо актуальності та ефективності бюджетної програми у 2018 році

Формат: csv
Записів: 127
Розмір: 10 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 19 червня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3a1a997b-ced6-46ca-a006-b8d4bff53cb1/resource/fcf69975-e43a-4…

Дані

№	додаток	column_2	column_3	column_6	column_9	column_4	column_5	column_7	column_8	column_10	column_11
2	до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
5	ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
6	за 2018 рік
9	1. _ 3710160___ _Фінансове управління Немирівської міської ради ___
10	(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
12	2. 3710160___ ___ Фінансове управління Немирівської міської ради ____
13	(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
15	3. 3710160 37 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територі…
16	(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
18	4.Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері фінансів
20	5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
22	5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн.)
24	(грн.)
25	N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
26			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом
27	1.	Видатки (надані кредити)	774 365,00	773835	530	12 199,00	786 564,00	12199	786034		530
28	Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду : економія коштів по КЕКВ 2240 (заправка картри…
29		в т. ч.
30	1.1	Здійснення керівництва виконавчим органом міської ради у сфері фінансів	769879	769353	526		769879		769353		526
31	01.фев	Забезпечення збереження енергоресурсів	4486	4482	4		4486		4482		4
32	01.мар	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				12199	12199	12199	12199	12199	12199
34	5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (грн.)
36	N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано	Відхилення
37	1.	Залишок на початок року	х				х
38		в т. ч.
39	1.1	власних надходжень	х				х
40	1.2	інших надходжень	х				х
41	Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.
42	2.	Надходження					0
43		в т. ч.
44	2.1	власні надходження
45	2.2	надходження позик
46	3.	Залишок на кінець року	х
47		в т. ч.
48	3.1	власних надходжень	х
49	3.2	інших надходжень	х
51	5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
53	( грн.)
58	N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення
59			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом
60	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
61	1.	Показники затрат
62		кількість штатних посад	6,0	4	2		6,0		4		2
64	2.	Показники продукту
65		кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	24	24	-		24		24		-
66		Кількість підготовлених нормативно-правових актів	38	38	-		38		38		-
67		Кількість прийнятих наказів начальника з основної діяльності	90	48	-42		90		48		-42
68		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	700	1063	363		700		1063		363
69		Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	1200	705	-495		1200		705		-495
70		Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису	900	488	-412		900		488		-412