ДОГОВОРА МБ,НСЗУ за І-ІІІ квартал 2021.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 237
- Розмір
- 233 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 4 листопада 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a5107064-ac70-4f2d-b444-e96cf4ea693a/resource/fa3812cf-e2d2-4…
Дані
| № | sheet_name | перелік_договорів | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"36","empty":"2210","empty_1":"ТОВ \"Біохім\"","empty_2":"33717443","empty_3"… | |||||||||||||
| 102 | Лист3 | 37 | 2210 | ТОВ "Біохім" | 33717443 | 17/09/21 | 17/09-2 | 1924.80 | 1924.80 | 1924.80 | Фарба (емаль) | 1924.80 | за кошти НСЗУ | |
| 103 | Лист3 | 2210 | ТОВ "Біохім" | 33717443 | 17/09/21 | 17/09-1 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | Лампа електрична 100 Вт (50шт.) | 498.00 | за кошти НСЗУ | ||
| 104 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210 | 165769.75 | 165772.75 | 165772.75 | 163338.95 | ||||||||
| 105 | Лист3 | КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали | ||||||||||||
| 106 | Лист3 | 1 | 2220 | ТОВ "ОКІРА" | 41065510 | 20/01/21 | 20 | 94500.00 | 94500.00 | 94500.00 | Щвидкий тест на антиген COVID-19 | 94500.00 | за кошти НСЗУ | |
| 107 | Лист3 | 2 | 2220 | ТОВ "ЛОГІКЛАБГРУПА" | 38576300 | 25/01/21 | 25/01 | 36689.90 | 36689.90 | 36689.90 | Реагенти | 36689.90 | за кошти НСЗУ | |
| 108 | Лист3 | 3 | 2220 | ФОП Бабенкова Світлана Африканівна | 2116800360 | 26/01/21 | 276 | 26301.00 | 26301.00 | 26301.00 | Дезінфікуючі засоби | 26301.00 | за кошти НСЗУ | |
| 109 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"4","empty":"2220","empty_1":"ФОП Степанчук Іван Васильович","empty_2":"33791… | |||||||||||||
| 110 | Лист3 | 5 | 2220 | ФОП Трембач Марина Іванівна | 2463618841 | 09/03/21 | 09/03 | 70398.00 | 70398.00 | 70398.00 | Дезінфекційні засоби | 70398.00 | за кошти НСЗУ | |
| 111 | Лист3 | 6 | 2220 | ФОП Яхімець Римма Вікторівна | 2549900587 | 22.04.21 | 22/04 | 166945.56 | 166945.56 | 166945.56 | Реагенти | 137860.80 | за кошти НСЗУ | |
| 112 | Лист3 | 7 | 2220 | ТОВ "СТМ-Фарм" | 43808856 | 26/04/21 | 26/04; Д/у 1 від 14.06.21 | 9337.52 | 9337.52 | 9337.52 | Ліки для невідкладної допомоги | 9337.52 | за кошти НСЗУ | |
| 113 | Лист3 | 8 | 2220 | ФОП Богатир Дмитро Євгенович | 2908112534 | 17/05/21 | 17/05-3 ДУ 1.1 від 21.05.21р. | 194105.33 | 194105.33 | 194105.33 | Медичні матеріали | 194105.33 | за кошти НСЗУ | |
| 114 | Лист3 | 9 | 2220 | ФОП Богатир Дмитро Євгенович | 2908112534 | 20/05/21 | 20/05 | 446398.00 | 446398.00 | 446398.00 | Тест-системи | 193937.70 | за кошти НСЗУ | |
| 115 | Лист3 | 10 | 2220 | ФОП Гребенюк Богдан Валерійович | 3162220619 | 22/06/21 | 22/06 | 291164.84 | 291164.84 | 291164.84 | Вироби медичного призначення | 291164.84 | за кошти НСЗУ | |
| 116 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220 | 1343840.15 | 1343840.15 | 1343840.15 | 1062295.09 | ||||||||
| 117 | Лист3 | 1 | 2230 | |||||||||||
| 118 | Лист3 | 2 | 2230 | |||||||||||
| 119 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 120 | Лист3 | КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) | ||||||||||||
| 121 | Лист3 | 1 | 2240 | ТОВ "Інтертелеком" | 30109015 | 13/01/21 | 2371709/2021; д/у 1 від 01.06.2021 | 3086.92 | 3086.92 | 3086.92 | Послуги телефонного зв'язку | 3086.92 | за кошти НСЗУ | |
| 122 | Лист3 | 2 | 2240 | ПрАТ "Телесистеми України" | 22599262 | 06/01/21 | 3033490 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | Телекомунікаційні послуги | 650.00 | за кошти НСЗУ | |
| 123 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"3","empty":"2240","empty_1":"ТОВ \"ВЕТО\"","empty_2":"32653295","empty_3":"2… | |||||||||||||
| 124 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"4","empty":"2240","empty_1":"ТОВ \"Будівельні проектні послуги\"","empty_2":… | |||||||||||||
| 125 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"5","empty":"2240","empty_1":"ФОП Хандожко Сергій Олегович","empty_2":"238551… | |||||||||||||
| 126 | Лист3 | 6 | 2240 | ПрАТ "Київстар" | 21673832 | 13/01/21 | 8383824 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | Мобільний зв'язок | 61678.78 | за кошти НСЗУ | |
| 127 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"7","empty":"2240","empty_1":"ТОВ \"ЦІАТ\"","empty_2":"36216548","empty_3":"2… | |||||||||||||
| 128 | Лист3 | 8 | 2240 | ТОВ "Майстер Ліфт" | 36053434 | 13/01/21 | 727/19 М; д/у 1 від 01.03.21 | 777.60 | 777.60 | 777.60 | Технічне обслуговування ліфту | 777.60 | за кошти НСЗУ | |
| 129 | Лист3 | 9 | 2240 | ТОВ "Майстер Ліфт" | 36053434 | 13/01/21 | 727/19 М; д/у 1 від 01.03.21 | 2251.26 | 2251.26 | Технічне обслуговування ліфту | 2251.26 | поточний рахунок (оренда) | ||
| 130 | Лист3 | 10 | 2240 | ТОВ "СЕР ЇЖАЧОК" | 42286068 | 28/12/20 | СФ-000513 | 25488.00 | 25488.00 | 25488.00 | Послуги з обробки вантажів | 25488.00 | за кошти НСЗУ | |
| 131 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"11","empty":"2240","empty_1":"Підприємець Красуля Юрій Сергійович","empty_2"… | |||||||||||||
| 132 | Лист3 | 12 | 2240 | ТОВ "Дезінфекція ДОМ" | 43244118 | 01/02/21 | 329Кр | 158.49 | 158.49 | Послуги з дератизації | 158.49 | поточний рахунок (оренда) | ||
| 133 | Лист3 | 13 | 2240 | ТОВ "Дезінфекція ДОМ" | 43244118 | 01/02/21 | 329Кр | 2689.51 | 2689.51 | 2689.51 | Послуги з дератизації | 1977.51 | за кошти НСЗУ | |
| 134 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"14","empty":"2240","empty_1":"АТ \"Оператор газорозподільної системи \"Дніпр… | |||||||||||||
| 135 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"15","empty":"2240","empty_1":"АТ \"Оператор газорозподільної системи \"Дніпр… | |||||||||||||
| 136 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"16","empty":"2240","empty_1":"ТОВ \"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО \"ОЗОН С\… | |||||||||||||
| 137 | Лист3 | 17 | 2240 | ТОВ "Метроком" | 34364696 | 19/01/21 | 1701/21 | 99228.00 | 99228.00 | 99228.00 | Інтернет - послуги щодо передавання даних і повідомлень | 60715.60 | за кошти НСЗУ | |
| 138 | Лист3 | 18 | 2240 | ТОВ "Дніпрокомунтранс" | 02128158 | 11/01/21 | 4060 | 19428.09 | 19428.09 | 19428.09 | Послуги з вивезення ТПВ | 9612.09 | за кошти НСЗУ | |
| 139 | Лист3 | 19 | 2240 | ТОВ "Дніпрокомунтранс" | 02128158 | 11/01/21 | 4060 | 3849.51 | 3849.51 | Послуги з вивезення ТПВ | 3849.51 | поточний рахунок (оренда) | ||
| 140 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"20","empty":"2240","empty_1":"АТ \"ДТЕК Дніпровські електромережі\"","empty_… | |||||||||||||
| 141 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"21","empty":"2240","empty_1":"АТ \"ДТЕК Дніпровські електромережі\"","empty_… | |||||||||||||
| 142 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"22","empty":"2240","empty_1":"АТ \"ДТЕК Дніпровські електромережі\"","empty_… | |||||||||||||
| 143 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"23","empty":"2240","empty_1":"АТ \"ДТЕК Дніпровські електромережі\"","empty_… | |||||||||||||
| 144 | Лист3 | 24 | 2240 | ТОВ "Приват-центр охорони та безпеки "КРОК-2" | 35673335 | 16/01/21 | КР-2 1264/21 | 28800.00 | 28800.00 | 28800.00 | Обслуговування сигналізації, встановленої на об'єкті | 2970.00 | за кошти НСЗУ | |
| 145 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"25","empty":"2240","empty_1":"ФОП Юрченко Ірина Григорівна","empty_2":"26333… | |||||||||||||
| 146 | Лист3 | 26 | 2240 | ТОВ "Метроном 2009" | 36365843 | 27/01/21 | 270103 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | Метрологічна повірка лічильника води | 510.00 | за кошти НСЗУ | |
| 147 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"27","empty":"2240","empty_1":"ТОВ \"Центр сертифікації ключів \"Україна\"","… | |||||||||||||
| 148 | {"sheet_name":"Лист3","перелік_договорів":"28","empty":"2240","empty_1":"ФОП Якимець Віра Петрівна","empty_2":"27849044… | |||||||||||||
| 149 | Лист3 | 29 | 2240 | ФОП Новіков Анатолій Леонідович | 3041116315 | 28/01/21 | 2 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | Прочищення каналізації (вул.Філософська,62 (амб.№3)) | 1200.00 | за кошти НСЗУ | |
| 150 | Лист3 | 30 | 2240 | ФОП Дятленко Ольга Сергіївна | 3208603621 | 08/02/21 | 08 | 2990.00 | 2990.00 | 2990.00 | Ремонт принтерів | 2990.00 | за кошти НСЗУ |