ДОГОВОРА МБ,НСЗУ за І-ІІІ квартал 2021.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 237
- Розмір
- 233 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 4 листопада 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a5107064-ac70-4f2d-b444-e96cf4ea693a/resource/fa3812cf-e2d2-4…
Дані
| № | sheet_name | перелік_договорів | empty_5 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист3 | по КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" ДМР | ||||||||||||
| 2 | Лист3 | за період І - ІІІ квартал 2021 року | ||||||||||||
| 3 | Лист3 | № | сума договору | КЕКВ | Назва організації | ЄДРПОУ | дата договору | номер договору | загальний фонд | спеціальний фонд (07 фонд) | разом | предмет договору | касові видатки | вид бюджету |
| 4 | Лист3 | КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||||||||||
| 5 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | Лист3 | КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев язувальні матеріали | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | Лист3 | 3 | 76030.00 | 2220 | ФОП Яхімець Римма Вікторівна | 2549900587 | 18/03/21 | 18 | 76030.00 | 76030.00 | Глікогемоглобін (Набір реагентів) | 38015.00 | місц.бюджет | |
| 10 | Лист3 | 4 | 5600.00 | 2220 | ФОП Чернова Елона Олександрівна | 2357915788 | 19/03/21 | 19 | 5600.00 | 5600.00 | Слуховий апарат "Інтенфон" У-02 (2 шт) | 5600.00 | місц.бюджет | |
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | Лист3 | 6 | 5499.85 | 2220 | ФОП Богатир Дмитро Євгенович | 2908112534 | 17/05/21 | 17/05-3 Д/у 1.1 від 21.05.21р. | 5499.85 | 5499.85 | Медичні матеріали | 5499.85 | місц.бюджет | |
| 13 | Лист3 | 7 | 6829.92 | 2220 | ФОП Гребенюк Богдан Валерійович | 3162220619 | 22/06/21 | 22/06 | 6829.92 | 6829.92 | Вироби медичного призначення | 6829.92 | місц.бюджет | |
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220 | 1874307.07 | 1874307.07 | 0.00 | 1874307.07 | 1638393.27 | |||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230 | 577556.47 | 577556.47 | 577556.47 | 393390.00 | ||||||||
| 20 | Лист3 | КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | Лист3 | 2 | 97800.28 | 2240 | КП "Автопідприємство санітарного транспорту" ДМР | 01995663 | 25/08/21 | 697 | 97800.28 | 97800.28 | Послуги спеціального санітарного транспорту | місц.бюджет | ||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240 | 2463717.00 | 2463717.00 | 0.00 | 2463717.00 | 2344796.72 | |||||||
| 25 | Лист3 | КЕКВ 2271 - Оплата теплопостачання | ||||||||||||
| 26 | Лист3 | 1 | 440865.93 | 2271 | КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР | 32688148 | 25/01/21 | 070135 | 440865.93 | 440865.93 | Теплова енергія | 414939.99 | місц.бюджет | |
| 27 | Лист3 | 2 | 186921.00 | 2271 | ДЗ "СБЛ №1" МОЗ України | 14280931 | 03/03/21 | СБЛ (2270) - 21 | 186921.00 | 186921.00 | Відшкодування вартості теплопостачання | 131171.62 | місц.бюджет | |
| 28 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2271 | 627786.93 | 627786.93 | 0.00 | 627786.93 | 546111.61 | |||||||
| 29 | Лист3 | КЕКВ 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272 | 65815.48 | 65815.48 | 0.00 | 65815.48 | 44346.95 | |||||||
| 34 | Лист3 | КЕКВ 2273 - Оплата електроенергії | ||||||||||||
| 35 | Лист3 | 1 | 245518.97 | 2273 | ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" | 42082379 | 29/01/21 | 060985/2021;д/у 3 від 16.03.21р. | 245518.97 | 245518.97 | послуги по електропостачанню | 155592.36 | місц.бюджет | |
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | Лист3 | 3 | 65539.14 | 2273 | ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" | 31793056 | 07.04.21 | 010200200 | 65539.14 | 65539.14 | Розподіл електроенергії | 13884.29 | місц.бюджет | |
| 38 | Лист3 | 4 | 78141.42 | 2273 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | 23359034 | 22.04.21 | 60-985/11; д/у б/н від 25.08.21 | 78141.42 | 78141.42 | Розподіл електроенергії | 31838.59 | місц.бюджет | |
| 39 | Лист3 | 5 | 87858.91 | 2273 | ДЗ "СБЛ №1" МОЗ України | 14280931 | 03/03/21 | СБЛ (2270) - 21;д/у 1 від 19.03.21р. | 87858.91 | 87858.91 | Відшкодування вартості електроенергії | 68804.73 | місц.бюджет | |
| 40 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273 | 478331.92 | 478331.92 | 0.00 | 478331.92 | 271393.45 | |||||||
| 41 | Лист3 | КЕКВ 2274 - Оплата природного газу | ||||||||||||
| 42 | Лист3 | 1 | 52890.00 | 2274 | ТОВ"Дніпропетровськгаз Збут" | 39572642 | 01/01/21 | 41SB497-1257-20 | 52890.00 | 52890.00 | природний газ | 48407.67 | місц.бюджет | |
| 43 | Лист3 | 2 | 10044.00 | 2274 | АТ "Оператор газорозподільної системи "ДНІПРОГАЗ" | 20262860 | 31/12/21 | 42АВ491-6385-20; д/у від 18.01.21р. | 10044.00 | 10044.00 | розподіл газу | 6696.00 | місц.бюджет | |
| 44 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2274 | 62934.00 | 62934.00 | 0.00 | 62934.00 | 55103.67 | |||||||
| 45 | Лист3 | КЕКВ 2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | ||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 | |||||||
| 49 | Лист3 | КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню | ||||||||||||
| 50 |