Порівняльний аналіз ефективності бюджетної програми за 2019 рік
Містить дані щодо виконання результативних показників у 2019 році по КПКВКМБ 3710160 порівняно з показниками 2018 року та узагальнений висновок щодо ефективності бюджетної програми
- Формат
- csv
- Записів
- 100
- Розмір
- 8.1 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3a1a997b-ced6-46ca-a006-b8d4bff53cb1/resource/ba8fbdbd-e9bd-4…
Дані
| № | порівняльний_аналіз_ефективності_бюджетних_програм | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Показники ефективності | ||||||
| 68 | Середній обсяг спожив. комунал. послуг та енергоносіїів : вода | 2,41 | 2,41 | 1 | 6,75 | 6,2 | 1,08 |
| 69 | Серелній обсяг спожив. комунал. послуг та енергоносіїів: електроенергія | 205 | 205 | 1 | 566 | 553 | 1,02 |
| 70 | Серелній обсяг спожив. комунал. послуг та енергоносіїв: природній газ | 41 | 41 | 1 | 65 | 55,3 | 1,17 |
| 71 | Показники якості | ||||||
| 72 | Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 1)Розрахунок середнього індексу виконання основних показників ефективності бюджетної програми : | ||||||
| 75 | І (еф) = ( П (еф) іплан / П (еф) іфакт) / Z (еф) * 100 | ||||||
| 76 | І (еф) = (6,75:6,20 + 566 : 553 + 65 : 55,3) : 3 = 1,09 : 1 *100 = 109 | ||||||
| 78 | 2) | Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми: | |||||
| 79 | І (як) = ( П (як) іфакт / П (як) іплан) / Z (як) * 100 | ||||||
| 80 | І (як) = 1,0 : 1,0 : 1 * 100 = 1 : 1 * 100 = 100,0 | ||||||
| 82 | 3) | Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів: | |||||
| 83 | І 1 = і (еф) звіт : і (еф) баз | ||||||
| 84 | І (еф) звіт = 109,0 | ||||||
| 85 | І (еф) баз = (2,41 : 2,41 + 205 : 205 + 41 : 41 ) : 3 *100 = = 1,0 * 100 = 100 | ||||||
| 86 | Іі =109 : 100 = 1,09 | ||||||
| 87 | Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками поперед… | ||||||
| 88 | Оскільки Іі = 1,09, що відповідає критерію оцінки Іі > 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балі… | ||||||
| 89 | Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками поперед… | ||||||
| 90 | Оскільки Іі = 1,0 що відповідає критерію оцінки 0,85 < Іі <1, то за цим параметром для даної підпрограми нараховується… | ||||||
| 92 | Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним па… | ||||||
| 93 | Е = І еф + І як + Іі | ||||||
| 94 | Е = 109,0 + 100,0 + 15 = 224,0 | ||||||
| 95 | Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної підпрограми : | ||||||
| 96 | Більше 224 балів – висока ефективність виконання завдання підпрограми | ||||||
| 97 | Отже, виконання завдання забезпечення збереження енергоресурсів має високу ефективність . | ||||||
| 99 | Визначимо середню ефективність бюджетної програми : | ||||||
| 101 | ( 246,0 + 224,0 ) : 2 = 235,0 | ||||||
| 103 | Отже, програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах має високу ефективн… | ||||||
| 113 | Додаток 1 | ||||||
| 115 | Результати аналізу ефективності бюджетної програми | ||||||
| 116 | станом на 01 січня 2020 року | ||||||
| 118 | 1. 3710160 Фінансове управління Немирівської міської ради | ||||||
| 119 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||
| 121 | 2. 3710160 Фінансове управління Немирівської міської ради | ||||||
| 122 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||
| 124 | 3. 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіаль… | ||||||
| 125 | (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) | ||||||
| 127 | 4.Результати аналізу ефективності: | ||||||
| 128 | № | Назва підпрограми/ | Кількість нарахованих балів | ||||
| 129 | п.п | Завдання бюджетної програми | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | ||
| 130 | 1 | Здійснення керівництва виконавчим органом міської ради у сфері фінансів | 246 | ||||
| 131 | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 224 | ||||
| 132 | Загальний результат оцінки програми | 235 | |||||
| 134 | 5.Поглиблений аналіз причин низької ефективності | ||||||
| 135 | № | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | ||||
| 136 | п.п | ||||||
| 142 | Начальник фінансового управління О.В.Троян | ||||||
| 144 | Гол.спеціаліст-бухгалтер Л.М.Саковська |