Порівняльний аналіз ефективності бюджетної програми за 2019 рік
Містить дані щодо виконання результативних показників у 2019 році по КПКВКМБ 3710160 порівняно з показниками 2018 року та узагальнений висновок щодо ефективності бюджетної програми
- Формат
- csv
- Записів
- 100
- Розмір
- 8.1 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3a1a997b-ced6-46ca-a006-b8d4bff53cb1/resource/ba8fbdbd-e9bd-4…
Дані
| № | порівняльний_аналіз_ефективності_бюджетних_програм | column_2 | column_5 | column_3 | column_4 | column_6 | column_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | станом на 01 січня 2020 року | ||||||
| 4 | 1. 3710160 Фінансове управління Немирівської міської ради | ||||||
| 5 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||
| 7 | 2. 3710160 Фінансове управління Немирівської міської ради | ||||||
| 8 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||
| 10 | 3. 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | ||||||
| 11 | (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | ||||||
| 12 | (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) | ||||||
| 14 | Мета: Керівництво і управління у сфері фінансів . | ||||||
| 16 | Виконання результативних показників бюджетної програми | ||||||
| 18 | Завдання 1: Здійснення керівництва виконавчим органом міської ради у сфері фінансів | ||||||
| 20 | Показники | Попередній період | Звітний період | ||||
| 21 | 2018 р | 2019 р | |||||
| 22 | Затверджено | Затверджено | Виконано | Виконання плану | Виконано | Виконання плану | |
| 23 | Показники ефективності | ||||||
| 24 | Кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника, од | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1,5 |
| 25 | Кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника , од | 12 | 8 | 10 | 0,84 | 3 | 0,37 |
| 26 | Кількість підготовлених розпоряджень на одного працівника , од | 120 | 118 | 101 | 0,85 | 169 | 1,43 |
| 27 | Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника , од | 80 | 82 | 88 | 1,1 | 120 | 1,46 |
| 28 | Кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника , од | 132 | 177 | 200 | 1,52 | 319 | 1,8 |
| 29 | Кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів на одного працівника , од | 12 | 7 | 12 | 1 | 5 | 0,71 |
| 30 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці , тис.грн | 156,2 | 166,82 | 156,2 | 1 | 201,43 | 1,2 |
| 31 | Показники якості | ||||||
| 32 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 |
| 38 | Розрахунок основних параметрів оцінки : | ||||||
| 40 | 1) Розрахунок середнього індексу виконання основних показників ефективності бюджетної програми : | ||||||
| 41 | І (еф) = ( П (еф) іфакт/ П (еф) іплан) / Z (еф) * 100 | ||||||
| 42 | І (еф) = (6 : 4 + 3:8 + 169 : 118 + 120 : 82 + 319 : 177 + 5 : 7 + 201,43 : 166,82) : 7 * 100 = 8,47 : 7 *100 = 121,0 | ||||||
| 43 | 2) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми: | ||||||
| 44 | І (як) = ( П (як) іфакт / П (як) іплан) / Z (як) * 100 | ||||||
| 45 | І (як) = 1,0 : 1,0 : 1 * 100 = 1 : 1 * 100 = 100,0 | ||||||
| 47 | 3) Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів: | ||||||
| 48 | І 1 = і (еф) звіт : і (еф) баз | ||||||
| 49 | І (еф) звіт = 121,0 | ||||||
| 50 | І (еф) баз = (4:4 + 10:12 + 101:120 + 88:80 + 200:132 + 12:12 + 156,2:156,2) :7*100 = | ||||||
| 51 | = 7,31 :7 * 100 = 104,4 | ||||||
| 52 | Іі =121,0 : 104,4 = 1,15 | ||||||
| 53 | Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками поперед… | ||||||
| 54 | Оскільки Іі = 1,15, що відповідає критерію оцінки Іі > 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балі… | ||||||
| 55 | Визначення ступеню ефективності бюджетної програми | ||||||
| 56 | Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним па… | ||||||
| 57 | Е = І еф + І як + Іі | ||||||
| 58 | Е = 121,0 + 100,0 + 25 = 246,0 | ||||||
| 59 | Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної підпрограми : | ||||||
| 60 | Більше 215 балів – висока ефективність виконання завдання підпрограми | ||||||
| 61 | Отже, виконання завдання здійснення керівництва виконавчим органом міської ради у сфері фінансів має високу ефективніст… | ||||||
| 63 | Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів | ||||||
| 64 | Попередній період 2018 р | Звітний період 2019 р | |||||
| 65 | Показники | ||||||
| 66 | Затверджено | Затверджено | Виконано | Виконання плану | Виконано | Виконання плану |