Звіт за 2018 рік

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм управління освіти Дубенської міської ради у 2018 році

Формат: ods
Записів: 929
Розмір: 150 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 3 травня 2019 р.

Оригінал: https://ckan.dubno-adm.rv.ua/dataset/142f3a86-8ad9-4e3f-ace4-a379936735dc/resource/fffe32…

Дані

№	sheet_name	загальний_фонд	загальний_фонд_3	спеціальний_фонд_2	разом_2	загальний_фонд_4	загальний_фонд_6	спеціальний_фонд_6	разом_6	загальний_фонд_9	спеціальний_фонд	column_69	разом	разом_3
1	060160	738,200	0,000	738,200	737,000	0,000	737,000	1,200	0,000	1,200
2	060160			Обсяг фінансування бюджетної програми за звітній період у розрізі підпрограм та завдань							5.
3	060160											(тис.грн)
4	060160	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми									Виконано за звітний період	Відхилення
5	060160				загальний фонд	спеціальний фонд	разом		разом		спеціальний фонд
6	060160	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	724,800	0,000
7	060160	2	Забезпечення збереження				13,400	13,400		0,000				0,000
8	060160		Всього	738,200				723,600		1,200			0,000	738,200
9	060160			Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми							6.
10	060160
11	060160	Код державної регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
12	060160							загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд
13	060160	Регіональні цільові програми - всього
14	060160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
15	060160	Разом державні/регіональні цільові програми
16	060160										7.
17	060160	№ з/п	Показники	Одниця виміру			Виконано за звітний період						Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період
18	060160			спеціальний фонд				загальний фонд					Разом	загальний фонд
19	060160		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
20	060160		Показники затрат
21	060160		Кількість штатних одиниць	чол.			0,0		0,0				штатний розпис	3,0
22	060160		Показники продукту
23	060160		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.			0,0		0,0				Звітність	220,0
24	060160		Кількість отриманих нормативно-правових актів	од.			0,0		0,0				Звітність	250,0
25	060160		Показники ефективності
26	060160		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		246,1		246,1		241,2			Розрахунок
27	060160		Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		73,3		73,3		73,3			Розрахунок
28	060160		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		83,3		83,3		83,3			Розрахунок
29	060160		Показники якості
30	060160		Відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів.		Розрахунок	100,0			104,8
31	060160		Відссоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%					0,0				Розрахунок	100,0
32	060160		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативнми показниками
33	060160		Забезпечення збереження енергоресурсів
34	060160		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	тис. грн.			0,00	13,40	13,40	0,00			Звітність	13,40
35	060160		теплопостачання	тис. грн.			0		0				Звітність	10,95
36	060160		водопостачання	тис. грн.			0		0				Звітність	0,12
37	060160		електроенергії	тис. грн.			0		0				Звітність	2,33
38	060160		загальна площа приміщень	м.кв.			0		0				Звітність	33,7
39	060160		опалювальна площа приміщень				33,7	0	33,7	33,7				Звітність
40	060160		Показники продукту
41	060160		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:										Звітність
42	060160		теплопостачання	тис. Гкал			0,000		0,000				Звітність	6,090
43	060160		водопостачання	куб.м			0,000		0,000				Звітність	21,850
44	060160		електроенергії	кВгод			0,000		0,000				Звітність	1505,890
45	060160		Показники ефективності
46	060160		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:										Розрахунок
47	060160		теплопостачання	Г.кал на м.кв.опал			0,000			0,181			Розрахунок	0,181
48	060160		водопостачання	куб м на 1 м кв.заг пл.			0,000			0,648			Розрахунок	0,648
49	060160		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.			0,000			44,685			Розрахунок	44,685
50	060160		Показники якості