Pasp_zvit_MB_2020 7622.xlsx
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету 2717622 за 2020 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 95
- Розмір
- 27 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e392e6af-0e74-4126-8827-7b3656e7909a/resource/fef837de-fd6c-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_11 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт з 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт з 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт з 01.01.2020 | 1. | 2700000 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | ||||||||||
| 4 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт з 01.01.2020 | 2. | 2710000 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт з 01.01.2020 | 3. | 2717622 | «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» | 0470 | |||||||||
| 8 | звіт з 01.01.2020 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт з 01.01.2020 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Люди активно подорожують Україною в цілях туризму | |||||||||||
| 12 | звіт з 01.01.2020 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | звіт з 01.01.2020 | Створення конкурентоспроможного туристичного продукту, збільшення об'єктів і суб'єктів туристичної діяльності, що призв… | ||||||||||||
| 14 | звіт з 01.01.2020 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Проведення системних заходів з промоції туристичного продукту Кривого Рогу на внутрішньому та міжнародному рівнях; змін… | |||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | звіт з 01.01.2020 | грн | ||||||||||||
| 19 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 21 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 22 | звіт з 01.01.2020 | Виготовлення друкованої та інформаційної продукції, промороликів для промоції туристичних можливостей міста, проведення… | 1,123,600.00 | -717,905.37 | 411,096.63 | -712,503.37 | 39,000.00 | 1,162,600.00 | 33,598.00 | 444,694.63 | -5,402.00 | |||
| 23 | звіт з 01.01.2020 | Реалізація проектів-переможців конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет" | 113,210.00 | -113,210.00 | 0.00 | -113,210.00 | 0.00 | 113,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24 | звіт з 01.01.2020 | Заходи, що належать до сфери інформатизації (реалізація проекту "Мобільний додаток – «Кривий Ріг – туристичний»" | 33,232.00 | -158,119.00 | 25,232.00 | -8,000.00 | 273,000.00 | 306,232.00 | 122,881.00 | 148,113.00 | -150,119.00 | |||
| 25 | звіт з 01.01.2020 | 1,270,042.00 | -989,234.37 | 436,328.63 | -833,713.37 | 312,000.00 | 1,582,042.00 | 156,479.00 | 592,807.63 | -155,521.00 | ||||
| 26 | звіт з 01.01.2020 | Відхилення показників в сторону зменшення пов'язано здебільшого з економією коштів за результатами закупівель та поясню… | ||||||||||||
| 27 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 28 | звіт з 01.01.2020 | грн | ||||||||||||
| 29 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 30 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 31 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 32 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Програма розвитку промислового туризму у м.Кривому Розі | 1,236,810.00 | -831115.37 | 411096.63 | -825713.37 | 39,000.00 | 1,275,810.00 | 33598.00 | 444694.63 | -5402.00 | ||
| 33 | звіт з 01.01.2020 | 2 | Програма інформатизації та цифровізації | 33,232.00 | -158119.00 | 25232.00 | -8000.00 | 273,000.00 | 306,232.00 | 122881.00 | 148113.00 | -150119.00 | ||
| 34 | звіт з 01.01.2020 | Усього | 1,270,042.00 | -989234.37 | 436328.63 | -833713.37 | 312,000.00 | 1,582,042.00 | 156479.00 | 592807.63 | -155521.00 | |||
| 35 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 36 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 37 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 38 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 4 |
| 39 | звіт з 01.01.2020 | Виготовлення друкованої та інформаційної продукції, промороликів для промоції туристичних можливостей міста, проведення… | ||||||||||||
| 40 | звіт з 01.01.2020 | 1 | затрат | |||||||||||
| 41 | звіт з 01.01.2020 | Обсяг видатків для виконання заходів, що пов'язані з розвитком промислового туризму | 1,123,600.00 | грн. | -717905.37 | 411096.63 | -712503.37 | 39,000.00 | 1,162,600.00 | 33598.00 | 444694.63 | -5402.00 | розрахунок до кошторису | |
| 42 | звіт з 01.01.2020 | Обсяг видатків пов'язаних з реалізацією проектів-переможців конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет" | 113,210.00 | грн. | -113210.00 | 0.00 | -113210.00 | 0.00 | 113,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | розрахунок до кошторису | |
| 43 | звіт з 01.01.2020 | Обсяг видатків, що належать до сфери інформатизації | 33,232.00 | грн. | -158119.00 | 25232.00 | -8000.00 | 273,000.00 | 306,232.00 | 122881.00 | 148113.00 | -150119.00 | розрахунок до кошторису | |
| 44 | звіт з 01.01.2020 | Відхилення показників в сторону зменшення пов'язано здебільшого з економією коштів за результатами закупівель та поясню… | ||||||||||||
| 45 | звіт з 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | Кількість виготовленої друкованої та інформаційної продукції для промоції туристичних можливостей | 15,000 | од. | 1151 | 16151 | 1151 | 0 | 15,000 | 0 | 16151 | 0 | розрахунок до кошторису, розрахунок до плану використання бюджетних коштів | |
| 47 | звіт з 01.01.2020 | Кількість проведених заходів туристичної тематики (святкових заходів, "круглих столів" тощо) | 3 | од. | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | план діяльності | |
| 48 | звіт з 01.01.2020 | Кількість відвідувачів, яких заплановано залучити до участі у заходах туристичної тематики (святкових заходах, "круглих… | 831 | од. | 1059 | 1890 | 1059 | 0 | 831 | 0 | 1890 | 0 | план діяльності | |
| 49 | звіт з 01.01.2020 | Кількість міжнародних та всеукраїнських виставок, конференцій, "круглих столів", фестивалів, форумів тощо в яких планує… | 5 | од. | -2 | 3 | -2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | план діяльності | |
| 50 | звіт з 01.01.2020 | Кількість учасників присутніх на тренінгах | 50 | од. | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | план діяльності |