звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2022 рік.zip
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2022 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 50
- Розмір
- 29 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 24 липня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/ab96173a-1bda-418c-813b-f4afd9a22227/resource/fe331383-dab4-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_3010160_на_20221.xls | parsed · xls | 50 | 29 КБ |
| Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_3018110_на_20221.xls | parsed · xls | 43 | 28 КБ |
| Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_3018120_на_20221.xls | parsed · xls | 48 | 28 КБ |
| Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_3018240_на_20221.xls | parsed · xls | 59 | 30 КБ |
| звіти-про-виконання-паспортів-бюджетних-програм-за-2022-рік.zip | parsed_with_warnings · zip | 292 | 32 КБ |
Дані: Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_3010160_на_20221.xls
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2596475.00 | 0.00 | 2596475.00 | 2521726.00 | 0.00 | 2521726.00 | -74749.00 | 0.00 | -74749.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 2 | Усього | 2596475.00 | 0.00 | 2596475.00 | 2521726.00 | 0.00 | 2521726.00 | -74749.00 | 0.00 | -74749.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | |||
| 3 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 4 | № з/п | Пояснення | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 5 | 1 | 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 6 | 1 | Касові видатки менші ніж затверджено кошторисом,тому що у зв`язку з агресією російської федерації приміщення відділу за… | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 7 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 8 | гривень | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 9 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||
| 10 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 12 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 13 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 14 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 15 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 |
| 17 | Затрат | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 18 | 1 | кількість штатних одиниць | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | штатний розпис |
| 19 | Продукту | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 20 | 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | книга вхідної документації |
| 21 | 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 419.00 | 0.00 | 419.00 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | книга вхідної документації |
| 22 | Ефективності | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 23 | 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 370.90 | 0.00 | 370.90 | 360.25 | 0.00 | 360.25 | -10.65 | 0.00 | -10.65 | Звіт про виконання паспорту бюд | тис.грн. | розрахунок |
| 24 | 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | розрахунок |
| 25 | 6 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 59.90 | 0.00 | 59.90 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | розрахунок |
| 26 | Якості | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 27 | 7 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | розрахунок |
| 28 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 29 | № з/п | Показники | Звіт про виконання паспорту бюд | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |||||||||
| 30 | 1 | 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 | |||||||||
| 31 | Затрат | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 32 | 1 | кількість штатних одиниць | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | ||||||||||
| 33 | Продукту | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 34 | 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | В зв`язку з війною та покладанням додаткових функцій на установу, збільшилась необхідність у відпрацюванні рішень, та р… | |||||||||
| 35 | 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг, що надійшли у 2022 році у більшій кількості та з незапланованих питань | |||||||||
| 36 | Ефективності | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 37 | 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | Звіт про виконання паспорту бюд | тис.грн. | Фактичні показники менші ніж затверджено,тому що у зв`язку з агресією російської федерації приміщення відділу зазнало п… | |||||||||
| 38 | 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | ||||||||||
| 39 | 6 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | ||||||||||
| 40 | Якості | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 41 | 7 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | ||||||||||
| 42 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 43 | Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюд… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 44 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 45 | Бюджетна програма виконана в повному обсязі, зобов`язання відділу брались у відповідності до нормативно-правових актів.… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 46 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються по… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 47 | Начальник | Олег БОШАКОВ | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 48 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 49 | Головний бухгалтер | Олена ЦВІЦІНСЬКА | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 50 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | Звіт про виконання паспорту бюд |