perelik-po-dogovoram-za-2018rik.xls
перелік по договорам фінансового управління Южноукраїнської міської ради за 2018 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 49
- Розмір
- 43 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 15 серпня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/aab8c7d7-1ec8-4a6b-bd02-c254f5d01f8e/resource/fdd9521a-00dc-4…
Дані
| № | sheet_name | перелік_укладених_договорів_укладені_договори_інші_правочини_додатки_додаткові_угоди_та_інші_матеріали_до_них | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2019 | по Фінансовому управлінню Южноукраїнської міської ради станом за 2017 рік | |||||||
| 2 | 01.01.2019 | № з/п | Предмет закупівлі | Вид процедури закупівлі (без процедури закупівлі) | Дата укладання договору | З ким укладено договір | КЕК | Сума, на яку укладено договір | (касові) фактично профінансовано |
| 3 | 01.01.2019 | 1 | Оренда нерухомого майна,що належить до комунальної власності територіальної громади м.Южноукраїнська, в т.ч. оплата екс… | без процедури закупівлі | 175 від 26,01,18 | КП ЖЕО | 2240 | 15571.78 | 15571.78 |
| 4 | 01.01.2019 | 2273 | 15598.45 | 15598.45 | |||||
| 5 | 01.01.2019 | 2 | підписка | 4014 від 05.01.18 | Укрпошта | 2210 | 0.00 | 0 | |
| 6 | 01.01.2019 | 3 | тепло | 07/74Б від 22,01,18 | КП ТВКГ | 2271 | 7,637.30 | 7,637.30 | |
| 7 | 01.01.2019 | вода | 2272 | 3,009.63 | 3,009.63 | ||||
| 8 | 01.01.2019 | 4 | висвітлення | 2/4/03-08 01,02,18 | Контакт | 2240 | 3,500.00 | 2,585.52 | |
| 9 | 01.01.2019 | 5 | послуги звязку | 36-172 від 05,02,18 | Укртелеком | 2240 | 13881.13 | 13881.13 | |
| 10 | 01.01.2019 | 6 | послуги банку | 53/01,02,18 | ОСБ | 2240 | 1,014.11 | 1,014.11 | |
| 11 | 01.01.2019 | 7 | господарські товари | 1/01,03,18 | ФоП Мілешко | 2210 | 754.30 | 754.30 | |
| 12 | 01.01.2019 | 8 | придбання токінів | ткк-18/010 від 16,03,18 | ТОВ ПІК Бізнес | 2210 | 3,860.00 | 3,860.00 | |
| 13 | 01.01.2019 | 9 | придбання ключів | 3/16,03,18 | Тов Центр серт ключів | 2240 | 584.00 | 584.00 | |
| 14 | 01.01.2019 | 10 | господарчі товари | 12/23,05,18 | ФоП Мілешко | 2210 | 70.00 | 70.00 | |
| 15 | 01.01.2019 | 11 | папір | 10/14,05,18 | ККП Кобзар | 2210 | 643.99 | 643.99 | |
| 16 | 01.01.2019 | 12 | програмне забезпеч | 14/20,06,18 | ДП ГПВ СЦМФУ | 2240 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 17 | 01.01.2019 | 13 | користування лігою | 186849 від10.07.18 | ТОВ Ліга Закон | 2240 | 4900.00 | 4900.00 | |
| 18 | 01.01.2019 | 14 | господарські товари | 15/15,08,18 | ФОП Шарпак | 2210 | 6110.00 | 6110.00 | |
| 19 | 01.01.2019 | 15 | підписка | 12/1/ 19.09.18 | ТОВ Видавнича група | 2210 | 3942.00 | 3942.00 | |
| 20 | 01.01.2019 | 16 | страхування приміщення | 015006-1110-00000003/12,09,18 | страх компанія Євроінс Україна | 2240 | 255.26 | 255.26 | |
| 21 | 01.01.2019 | 17 | заправка картриджів | 17/16.10.18 | ФОП Войтко ІГ | 2240 | 2600.00 | 2600.00 | |
| 22 | 01.01.2019 | 18 | страхування приміщення | 015006-1110-0000004/ 04,10,18 | страх компанія Євроінс Україна | 2240 | 44.72 | 44.72 | |
| 23 | 01.01.2019 | 19 | папір | 19/05,11,18 | Войтко ВА | 2210 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 24 | 01.01.2019 | 20 | поповнення аптечки | 19/1/12,11,18 | ДП ДАК Ліки України | 2210 | 3579.82 | 3579.82 | |
| 25 | 01.01.2019 | 21 | монітор | 21/13,11,18 | ККП Кобзар | 2210 | 7950.00 | 7950.00 | |
| 26 | 01.01.2019 | 22 | ремонт орг техніки | 18/11,2018 | ФОП Войтко ІГ | 2240 | 5,070.00 | 5,070.00 | |
| 27 | 01.01.2019 | 23 | господ.товари | 22/1 від 06,12,18 | ФОП Шарпак | 2210 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 28 | 01.01.2019 | 24 | господ.товари | 25 від 06.12.18 | ФоП Мілешко | 2210 | 2,372.20 | 2,372.20 | |
| 29 | 01.01.2019 | 25 | канцтовари | 26 від 10,12,18 | Фоп Рожкован | 2210 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 30 | 01.01.2019 | 26 | підписка | 27 від 12,12,18 | ТОВ НВП Фактор | 2210 | 4,788.00 | 4,788.00 | |
| 31 | 01.01.2019 | 27 | придбання моніторів, мер.фільтрів | 28 від 13,12,18 | ККП Кобзар | 2210 | 20,525.00 | 20,525.00 | |
| 32 | 01.01.2019 | 28 | папір | 31/ від 17,12,18 | ККП Кобзар | 2210 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 33 | 01.01.2019 | 29 | канцтовари | 32 від 17,12,18 | ККП Кобзар | 2210 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 34 | 01.01.2019 | 30 | підписка | СП 054108 від 17,12,18 | ТОВ МЦФЕР-Україна | 2210 | 4,368.00 | 4,368.00 | |
| 35 | 01.01.2019 | 31 | заправка вогнегасників | 480-в від 03,12,18 | Мик обл Спец РБППР | 2240 | 576.48 | 576.48 | |
| 36 | 01.01.2019 | 32 | мережа | ме-18/054 від 03,12,18 | ТОВ ПІК Бізнес | 2240 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 37 | 01.01.2019 | 33 | акт розмежування | 20 від 06,12,18 | КП ЖЕО | 2240 | 112.93 | 112.93 | |
| 38 | 01.01.2019 | 34 | акт розмежування | 21/1 від 06,12,18 | КП ЖЕО | 2240 | 112.93 | 112.93 | |
| 39 | 01.01.2019 | 35 | тех обслугов комп техн | 23/1 від 04,12,18 | ФОП Войтко ІГ | 2240 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 40 | 01.01.2019 | 36 | тех обслугов комп техн | 24/1 від 04,12,18 | ФОП Войтко ІГ | 2240 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 41 | 01.01.2019 | 37 | ІАС місцеві бюджети | 27-мфо від 10,12,18 | ДП ІІПВі СЦКФГ | 2240 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 42 | 01.01.2019 | 38 | встановлення прогам забезпечення | 38 від 21,12,18 | ТОВ Войтко ІГ | 2240 | 3,450.00 | 3,450.00 | |
| 43 | 01.01.2019 | 39 | придбання активірусу | 30 від 14,12,18 | ККП Кобзар | 2240 | 8,026.20 | 8,026.20 | |
| 44 | 01.01.2019 | 40 | аренда приміщення | 4/1 від 14,12,18 | КП СКГ | 2240 | 1.20 | 1.20 | |
| 45 | 01.01.2019 | 41 | обслугов ел мереж | 07/74 Б від 22,12,18 | Д ПЕМ | 2273 | 1,904.00 | 1,904.00 | |
| 46 | 01.01.2019 | 42 | підписка | дог15/7 | Контакт | 2210 | 192.00 | 192.00 | |
| 47 | 01.01.2019 | Разом: | 214,205.43 | 213,290.95 | |||||
| 48 | 01.01.2019 | Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради | Т.О.Гончарова | 914.48 | |||||
| 49 | 01.01.2019 | Вик.Ігнатьєва.5-77-48 |