38843710-q2-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Садгора"" Чернівецької міської ради за 2-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 104
- Розмір
- 16 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 4 вересня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/fd9fe79a-ea20-4…
Дані
| № | додаток_2 | column_8 | column_9 | column_1 | column_3 | column_10 | column_7 | column_2 | column_4 | column_5 | column_12 | column_11 | column_22 | column_23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств | |||||||||||||
| 5 | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |||||||||||||
| 7 | зміни з | |||||||||||||
| 8 | зміни з | |||||||||||||
| 9 | зміни з | |||||||||||||
| 10 | зміни з | |||||||||||||
| 13 | Коди | |||||||||||||
| 14 | за ЄДРПОУ 38843710 | Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "ЦПМСД"Садгора" | |||||||||||
| 15 | за КОПФГ | Організаційно-правова форма | ||||||||||||
| 16 | за КОАТУУ | Територія | Україна | |||||||||||
| 17 | за СПОДУ | Орган державного управління | ||||||||||||
| 18 | за ЗКГНГ | Галузь | Охорона здоров"я | |||||||||||
| 19 | за КВЕД | Вид економічної діяльності | Первинна медико-санітарна допомога | 86.10 | ||||||||||
| 20 | Одиниця виміру, грн. | тис.грн | Х | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||||||
| 21 | Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||||||
| 22 | Середньооблікова кількість штатних працівників | 64,0 | ||||||||||||
| 23 | Місцезнаходження | м.Чернівці вул.Я.Мудрого,2 | ||||||||||||
| 24 | Телефон | 507-062 | ||||||||||||
| 25 | Керівник | Ольга ХОРОЛЬ | ||||||||||||
| 28 | Звіт про виконання фінансового плану | |||||||||||||
| 29 | 2 квартал 2025р | |||||||||||||
| 30 | тис. грн | |||||||||||||
| 31 | № з/п | Звітний період (2 квартал 2025року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | Найменування показника | ||||||||||
| 32 | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | план | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | ||||||
| 33 | 7 | 9 | 10 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 | факт 1-3кв | |||
| 34 | -8,3 | 9 787,6 | -458,9 | 1. | 5 535,6 | -4,48 | 10 246,5 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): | 5 076,7 | -458,9 | 15587,5 | |||
| 35 | -8,3 | 9 787,6 | -457,9 | 1.1 | 5 534,6 | -4,47 | 10 245,5 | за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення | 5 076,7 | -457,9 | 15587,5 | |||
| 36 | -100,0 | 0,0 | -1,0 | 1.2 | 1,0 | -100,00 | 1,0 | від надання платних медичних послуг | 0,0 | -1,0 | ||||
| 37 | 15,9 | 2 200,0 | -165,6 | 2. | 972,3 | -7,00 | 2 365,6 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами: | 1 127,0 | 154,7 | 1697,5 | |||
| 38 | 16,8 | 1 941,6 | -17,2 | 2.1. | 871,5 | -0,88 | 1 958,8 | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 1 017,8 | 146,3 | 1362,6 | |||
| 39 | 8,3 | 258,4 | -148,4 | 2.2. | 100,8 | -36,48 | 406,8 | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енегроносіїв | 109,2 | 8,4 | 334,9 | |||
| 41 | (5,8) | 5 768,4 | -345,6 | 3. | 3 675,9 | (5,7) | 6 114,0 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 3 462,5 | -213,4 | ||||
| 42 | (69,6) | 61,5 | -116,2 | 3.1. | 167,0 | -65,4 | 177,7 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 50,8 | -116,2 | 108,2 | 2 220,0 | ||
| 43 | (40,7) | 139,5 | -83,7 | 3.2. | 205,5 | -37,5 | 223,2 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів | 121,8 | -83,7 | 151,7 | 2 210,0 | ||
| 44 | -100,0 | 0,0 | -110,6 | 3.3. | 110,6 | -100,0 | 110,6 | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 0,0 | -110,6 | 63 | 2 210,0 | ||
| 45 | (5,6) | 202,5 | -137,3 | 3.4. | 91,8 | -40,4 | 339,8 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч: | 86,7 | -5,1 | 2 270,0 | |||
| 46 | (3,1) | 94,7 | -14,7 | 3.4.1. | 54,7 | -13,4 | 109,4 | Витрати на електроенергію | 53,0 | -1,7 | 63 | 2 273,0 | ||
| 47 | (22,7) | 6,9 | -1,9 | 3.4.2. | 4,4 | -21,6 | 8,8 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 3,4 | -1,0 | 5,6 | 2 272,0 | ||
| 48 | 48,4 | 76,0 | -57,1 | 3.4.3. | 12,4 | -42,9 | 133,1 | Витрати на природній газ | 18,4 | 6,0 | 147 | 2 274,0 | ||
| 49 | 52,6 | 24,1 | -51,1 | 3.4.4. | 7,8 | -68,0 | 75,2 | Витрати на теплоенергію | 11,9 | 4,1 | 51,4 | 2 271,0 | ||
| 50 | (100,0) | 0,8 | -12,5 | 3.4.5. | 12,5 | -94,0 | 13,3 | Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | - | -12,5 | 22,4 | 2 275,0 | ||
| 51 | (27,0) | 358,4 | -74,0 | 3.5. | 273,6 | -17,1 | 432,4 | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 199,6 | -74,0 | 367,2 | 2 240,0 | ||
| 52 | 7,6 | 4 110,0 | 174,5 | 3.6. | 2 291,7 | 4,4 | 3 935,5 | Витрати на оплату праці, в т.ч. | 2 466,2 | 174,5 | 2 111,0 | |||
| 53 | -3,8 | 1 932,5 | -42,6 | 3.6.1. | 1 131,5 | -2,2 | 1 975,1 | Обов'язкові виплати | 1 088,9 | -42,6 | 3565,2 | |||
| 54 | -66,9 | 372,0 | -261,9 | 3.6.2. | 391,2 | -41,3 | 633,9 | Стимулюючі надбавки | 129,3 | -261,9 | 409,5 | |||
| 55 | 62,3 | 1 805,5 | 479,0 | 3.6.3. | 769,0 | 36,1 | 1 326,5 | Премія | 1 248,0 | 479,0 | 3682,3 | |||
| 56 | - | 0,0 | 0,0 | 3.6.4. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Матеріальна допомога на оздоровлення | 0,0 | 0,0 | 263,5 | 2 271,0 | 24,1 | |
| 57 | 6,3 | 873,8 | 31,0 | 3.7. | 495,0 | 3,7 | 842,8 | Відрахування на соціальні заходи | 526,0 | 31,0 | 1550,5 | 2 120,0 | 2 272,0 | 8,9 |
| 58 | - | 0,0 | 0,0 | 3.8. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Витрати на відрядження | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 250,0 | 2 273,0 | 125,1 |
| 59 | -72,0 | 22,7 | -29,3 | 3.9. | 40,7 | -56,3 | 52,0 | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 11,4 | -29,3 | 0 | 2 274,0 | 100,3 |