2020-1017691.xls
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконанвчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" (код 1017691) відділом культури і туризму Охтирської міської ради за 2020 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 56
- Розмір
- 46 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 липня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5e62cb48-1471-4137-9728-88878e7653ae/resource/fd74f130-70ff-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-1017691 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 2020-1017691 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 2020-1017691 | 1. | 1000000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | ||||||||||
| 4 | 2020-1017691 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 2020-1017691 | 2. | 1010000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | ||||||||||
| 6 | 2020-1017691 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 2020-1017691 | 3. | 1017691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого с… | 0490 | |||||||||
| 8 | 2020-1017691 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 2020-1017691 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 2020-1017691 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 2020-1017691 | Забезпечення духовних та естетичних потреб громадян міста, виховання почуття патріотизму до рідного краю та України | ||||||||||||
| 12 | 2020-1017691 | 5. Мета бюджетної програми - Організація дозвілля населення, розвиток і зміцнення культурних традицій. Розвиток народно… | ||||||||||||
| 13 | 2020-1017691 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 2020-1017691 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 2020-1017691 | Організація дозвілля населення, розвиток і зміцнення культурних традицій. Розвиток народної творчості | ||||||||||||
| 16 | 2020-1017691 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 2020-1017691 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 2020-1017691 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 2020-1017691 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 20 | 2020-1017691 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 21 | 2020-1017691 | Організація дозвілля населення, розвиток і зміцнення культурних традицій. Розвиток народної творчості. | -18130 | 75000 | 75000 | 56870 | 56870 | -18130 | ||||||
| 22 | 2020-1017691 | Усього | 0 | -18130 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 56870 | 56870 | -18130 | |||
| 23 | 2020-1017691 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 2020-1017691 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | 2020-1017691 | гривень | ||||||||||||
| 26 | 2020-1017691 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | 2020-1017691 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 28 | 2020-1017691 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 29 | 2020-1017691 | Міська програма проведення культурно-мистецьких заходів на 2013-2020р | -18130 | 75000 | 75000 | 56870 | 56870 | -18130 | ||||||
| 30 | 2020-1017691 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | 2020-1017691 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 32 | 2020-1017691 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 33 | 2020-1017691 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 34 | 2020-1017691 | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | 2020-1017691 | Кількість загально-міських заходів | од. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | план роботи відділу | ||||
| 36 | 2020-1017691 | Витрати на проведення загально-міських заходів | грн | -18130 | 75000 | 75000 | 56870 | 56870 | -18130 | кошторис | ||||
| 37 | 2020-1017691 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - Економія коштів за рез… | ||||||||||||
| 38 | 2020-1017691 | 2 | продукту | |||||||||||
| 39 | 2020-1017691 | кількість колективів, що беруть участь у заходах | од. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | звіт | ||||
| 40 | 2020-1017691 | обсяги видатків на проведення загальтноміських заходів за рахунок місцевих бюджетів | грн | -18130 | 75000 | 75000 | 56870 | 56870 | -18130 | кошторис | ||||
| 41 | 2020-1017691 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - Економія коштів за рез… | ||||||||||||
| 42 | 2020-1017691 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 43 | 2020-1017691 | середні вимтрати на проведення одного заходу | грн | -18130 | 75000 | 75000 | 56870 | 56870 | -18130 | розрахунок | ||||
| 44 | 2020-1017691 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - Економія коштів за рез… | ||||||||||||
| 45 | 2020-1017691 | 4 | якості | |||||||||||
| 46 | 2020-1017691 | динаміка збільшення кількості загалноміських заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника плпередньог… | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | розрахунок | ||||
| 47 | 2020-1017691 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 48 | 2020-1017691 | Аналіз стану виконання результативних показників - Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюд… | ||||||||||||
| 49 | 2020-1017691 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встанов… | ||||||||||||
| 50 | 2020-1017691 | ____________ |