ДОГОВОРА за ІІ квартал 2021 рік - за кошти НСЗУ.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 139
- Розмір
- 153 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 15 липня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a5107064-ac70-4f2d-b444-e96cf4ea693a/resource/fa0ea5ca-9981-4…
Дані
| № | sheet_name | перелік_договорів_за_2021_рік | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист3 | по КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" ДМР | ||||||||||||
| 2 | Лист3 | №п/п | КЕКВ | Назва організації | ЄДРПОУ | дата договору | номер договору | сума договору | НСЗУ | спеціальний фонд (оренда) | разом | предмет договору | касові видатки | вид бюджету |
| 3 | Лист3 | КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||||||||||
| 4 | Лист3 | 1 | 2210 | ТОВ "Автоворота" | 38432874 | 27/01/20 | 27/01; Д/у 1.1 від 28.12.20р. | 4120.00 | 4120.00 | 4120.00 | Решітки на кондиціонери (44 шт.) | 4120.00 | за кошти НСЗУ | |
| 5 | Лист3 | 2 | 2210 | ФОП Хандожко Сергій Олегович | 2385516616 | 04/01/21 | 3 | 2349.00 | 2349.00 | 2349.00 | Сантехнічні товари (змішувачі, сифони, кріплення) | 2349.00 | за кошти НСЗУ | |
| 6 | Лист3 | 3 | 2210 | ФОП Полонська Ольга Віталіївна | 2556608206 | 04/01/21 | 04/21 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | Штампи та печатки | 620.00 | за кошти НСЗУ | |
| 7 | Лист3 | 4 | 2210 | ОКП "Фармація" | 01976358 | 11/01/21 | 1/332-Б | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 | Спеціальні рецептурні бланки Ф-3 | 342.00 | за кошти НСЗУ | |
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | Лист3 | 7 | 2210 | ФОП Вязовий В.М. | 3079306638 | 25/02/21 | 25 | 6550.00 | 6550.00 | 6550.00 | Металопластиковий виріб зі скляним відчиняючимся вікном та Сендвіч панеллю | 6550.00 | за кошти НСЗУ | |
| 11 | Лист3 | 8 | 2210 | ФОП Полонська Ольга Віталіївна | 2556608206 | 03/03/21 | 03 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | Штампи | 300.00 | за кошти НСЗУ | |
| 12 | Лист3 | 9 | 2210 | ТОВ "Єврогарант 2014" | 39245042 | 17/03/21 | 17 | 7470.40 | 7470.40 | 7470.40 | Матеріали (Лист ПВЛ, труба профільна) | 7470.40 | за кошти НСЗУ | |
| 13 | Лист3 | 10 | 2210 | ТОВ "ВЕТО" | 32653295 | 01/04/21 | В-99/21 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | Акумулятор ORION AGM 12B 7.0 A/r (1 шт.) | 420.00 | за кошти НСЗУ | |
| 14 | Лист3 | 11 | 2210 | ТОВ "КЕН" | 20267461 | 05/04/21 | 5 | 2353.98 | 2353.98 | 2353.98 | Портативний SSD SILICON POWER Bolt B75 512GB (SP512GBPSDB75SCS) - 1 шт. | 2353.98 | за кошти НСЗУ | |
| 15 | Лист3 | 12 | 2210 | ФОП Івахно Ігор Валентинович | 2450017154 | 14/04/21 | 13/04 | 2798.00 | 2798.00 | 2798.00 | Доводчик дверний Geze 2000 (2 шт.) | 2798.00 | за кошти НСЗУ | |
| 16 | Лист3 | 13 | 2210 | ФОП Полонська Ольга Віталіївна | 2556608206 | 22/04/21 | 22/04 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | Штампи та печатки | 635.00 | за кошти НСЗУ | |
| 17 | Лист3 | 14 | 2210 | ТОВ "ПАПІРТОРГ" | 30194866 | 23/04/21 | 23/04 | 5650.00 | 5650.00 | 5650.00 | Канцелярські товари | 5650.00 | за кошти НСЗУ | |
| 18 | Лист3 | 15 | 2210 | ФОП Полонська Ольга Віталіївна | 2556608206 | 28/04/21 | 28/04 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | Подушка штемпельна Trodal 9051 | 110.00 | за кошти НСЗУ | |
| 19 | Лист3 | 16 | 2210 | ФОП Шпак Вікторія Вікторівна | 2550117965 | 11/05/21 | 01 | 843.99 | 843.99 | 843.99 | Жалюзі горизонтальні (2.12 м.кв.) | 843.99 | за кошти НСЗУ | |
| 20 | Лист3 | 17 | 2210 | ТОВ "Біохім" | 33717443 | 17/05/21 | 17/05-2 | 2640.00 | 2640.00 | 2640.00 | Бочка 40 л. (8 шт.) | 2640.00 | за кошти НСЗУ | |
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | Лист3 | 19 | 2210 | ФОП Власенко Володимир Юрійович | 2414702156 | 03/06/21 | 68/06 | 2805.00 | 2805.00 | 2805.00 | Стенди інформаційні - 5 шт. | 2805.00 | за кошти НСЗУ | |
| 23 | Лист3 | 20 | 2210 | ФОП Шпак Вікторія Вікторівна | 2550117965 | 24/06/21 | 06 | 2063.02 | 2063.02 | 2063.02 | Жалюзі горизонтальні (6,65 м.кв.) | 2063.02 | за кошти НСЗУ | |
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210 | 54977.99 | 54977.99 | 0.00 | 54977.99 | 53951.99 | |||||||
| 26 | Лист3 | КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали | ||||||||||||
| 27 | Лист3 | 1 | 2220 | ТОВ "ОКІРА" | 41065510 | 20/01/21 | 20 | 94500.00 | 94500.00 | 94500.00 | Щвидкий тест на антиген COVID-19 | 94500.00 | за кошти НСЗУ | |
| 28 | Лист3 | 2 | 2220 | ТОВ "ЛОГІКЛАБГРУПА" | 38576300 | 25/01/21 | 25/01 | 36689.90 | 36689.90 | 36689.90 | Реагенти | 36689.90 | за кошти НСЗУ | |
| 29 | Лист3 | 3 | 2220 | ФОП Бабенкова Світлана Африканівна | 2116800360 | 26/01/21 | 276 | 26301.00 | 26301.00 | 26301.00 | Дезінфікуючі засоби | 26301.00 | за кошти НСЗУ | |
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | Лист3 | 5 | 2220 | ФОП Трембач Марина Іванівна | 2463618841 | 09/03/21 | 09/03 | 70398.00 | 70398.00 | 70398.00 | Дезінфекційні засоби | 34954.00 | за кошти НСЗУ | |
| 32 | Лист3 | 6 | 2220 | ФОП Яхімець Римма Вікторівна | 2549900587 | 22.04.21 | 22/04 | 166945.56 | 166945.56 | 166945.56 | Реагенти | 121702.60 | за кошти НСЗУ | |
| 33 | Лист3 | 7 | 2220 | ТОВ "СТМ-Фарм" | 43808856 | 26/04/21 | 26/04; Д/у 1 від 14.06.21 | 9337.52 | 9337.52 | 9337.52 | Ліки для невідкладної допомоги | 9337.52 | за кошти НСЗУ | |
| 34 | Лист3 | 8 | 2220 | ФОП Богатир Дмитро Євгенович | 2908112534 | 17/05/21 | 17/05-3 ДУ 1.1 від 21.05.21р. | 194105.33 | 194105.33 | 194105.33 | Медичні матеріали | 194105.33 | за кошти НСЗУ | |
| 35 | Лист3 | 9 | 2220 | ФОП Богатир Дмитро Євгенович | 2908112534 | 20/05/21 | 20/05 | 446398.00 | 446398.00 | 446398.00 | Тест-системи | 193937.70 | за кошти НСЗУ | |
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220 | 1343840.15 | 1343840.15 | 0.00 | 1343840.15 | 863224.13 | |||||||
| 38 | Лист3 | 1 | 2230 | |||||||||||
| 39 | Лист3 | 2 | 2230 | |||||||||||
| 40 | Лист3 | ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 41 | Лист3 | КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) | ||||||||||||
| 42 | Лист3 | 1 | 2240 | ТОВ "Інтертелеком" | 30109015 | 13/01/21 | 2371709/2021; д/у 1 від 01.06.2021 | 3086.92 | 3086.92 | 3086.92 | Послуги телефонного зв'язку | 3086.92 | за кошти НСЗУ | |
| 43 | Лист3 | 2 | 2240 | ПрАТ "Телесистеми України" | 22599262 | 06/01/21 | 3033490 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | Телекомунікаційні послуги | 150.00 | за кошти НСЗУ | |
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | Лист3 | 6 | 2240 | ПрАТ "Київстар" | 21673832 | 13/01/21 | 8383824 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | Мобільний зв'язок | 40708.01 | за кошти НСЗУ | |
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | Лист3 | 8 | 2240 | ТОВ "Майстер Ліфт" | 36053434 | 13/01/21 | 727/19 М; д/у 1 від 01.03.21 | 777.60 | 777.60 | 777.60 | Технічне обслуговування ліфту | 777.60 | за кошти НСЗУ | |
| 50 |