Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020.xls
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 933
- Розмір
- 314 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 20 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/631c546b-d51e-4fe7-b008-f20ae928f254/resource/f9c45600-2fa7-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_3 | empty_11 | empty_2 | empty_4 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0810160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 0810160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 0810160 | 1. | 0810160 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради | 03195317 | |||||||||
| 4 | 0810160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | 0810160 | 2. | 0810160 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради | 03195317 | |||||||||
| 6 | 0810160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | 0810160 | 3. | 0810160 | 0111 | 1620160300 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | |||||||
| 8 | 0810160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 9 | 0810160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 0810160 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 0810160 | 1 | Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери району | |||||||||||
| 12 | 0810160 | 2 | Забезпечення управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради на… | |||||||||||
| 13 | 0810160 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 0810160 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | ||||||||||||
| 15 | 0810160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | 0810160 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 17 | 0810160 | 1 | Здійснення управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради нада… | |||||||||||
| 18 | 0810160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | 0810160 | гривень | ||||||||||||
| 20 | 0810160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 21 | 0810160 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 22 | 0810160 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 23 | 0810160 | 1 | Здійснення управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради нада… | -21 | 21546400 | 0 | 21546379 | -21 | 109450 | 21655850 | 109450 | 21655829 | ||
| 24 | 0810160 | Усього | -21 | 21546400 | 0 | 21546379 | -21 | 109450 | 21655850 | 109450 | 21655829 | |||
| 25 | 0810160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 0810160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | 0810160 | гривень | ||||||||||||
| 28 | 0810160 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 29 | 0810160 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 30 | 0810160 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 31 | 0810160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 32 | 0810160 | N з/п | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 33 | 0810160 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 34 | 0810160 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 35 | 0810160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | 0810160 | кількість штатних одиниць персоналу | штатний розпис | -2 | од | 100 | 98 | -2 | 100 | 98 | ||||
| 37 | 0810160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється… | ||||||||||||
| 38 | 0810160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 39 | 0810160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | журнали реєстрації отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 716 | од | 14500 | 15216 | 716 | 14500 | 15216 | ||||
| 40 | 0810160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | рішення сесії, рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради | 0 | од | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||
| 41 | 0810160 | кількість перевірок | журнали реєстрації актів перевірки, звіти в департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА | 0 | од | 100500 | 100500 | 0 | 100500 | 100500 | ||||
| 42 | 0810160 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | плани роботи управління, відділів | 0 | од | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | ||||
| 43 | 0810160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показники виконані част… | ||||||||||||
| 44 | 0810160 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 45 | 0810160 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | журнали реєстрації отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 4 | од | 148 | 152 | 4 | 148 | 152 | ||||
| 46 | 0810160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | розрахунок | 0 | од | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | ||||
| 47 | 0810160 | кількість перевірок на одного працівника | розрахунок | 0 | од | 1005 | 1005 | 0 | 1005 | 1005 | ||||
| 48 | 0810160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | загальна сума витрат/кількість штатних одиниць | 0 | грн. | 215464 | 0 | 215464 | 0 | 1095 | 216559 | 1095 | 216559 | |
| 49 | 0810160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між показни… | ||||||||||||
| 50 | 0810160 | Аналіз стану виконання результативних показників: Показники виконані в повному обсязі |