Звіт пасп1210160.xlsx
ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік КПКВК МБ 1210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах.
- Формат
- xlsx
- Записів
- 78
- Розмір
- 27 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 березня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/9d34703d-6899-48ba-8a66-ceac9b42aa75/resource/f8bc0989-58ca-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_5 | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | empty_7 | empty_4 | empty_6 | empty_12 | 5_обсяги_фінансування_бюджетної_програми_за_звітний_період_у_розрізі_підпрограм_та_завдань | empty_9 | empty_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1-4 | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | 1-4 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 4 | 1-4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом | ||||||||||||
| 5 | 1-4 | за 2018 рік | ||||||||||||
| 6 | 1-4 | |||||||||||||
| 7 | 1-4 | 1. | 1200000 | Департамент міського гоподарства Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 8 | 1-4 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 9 | 1-4 | 2. | 1210000 | Департамент міського гоподарства Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 10 | 1-4 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 11 | 1-4 | 3. | 1210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громада… | 0111 | |||||||||
| 12 | 1-4 | (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 13 | 1-4 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 14 | 1-4 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 15 | 1-4 | Відхилення | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | ||||||||||
| 16 | 1-4 | загальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | разом | спеціальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 17 | 1-4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | ||||
| 18 | 1-4 | 0.000 | 14,094.639 | 12,242.000 | 1,480.000 | 12,242.000 | 13,722.000 | 372.639 | 1,852.639 | 372.639 | ||||
| 19 | 5-6 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 20 | 5-6 | КПКВК | КФКВК | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | № | Відхилення | |||||
| 21 | 5-6 | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | загальний фонд | загальний фонд | разом | ||||||
| 22 | 5-6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 14 | 1 | 11 | 10 | |
| 23 | 5-6 | 13,722.000 | 1210160 | 0111 | 12,242.000 | Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 1,852.639 | 1,480.000 | 12,242.000 | Зміни в бюджетні призначення по спеціальному фонду в частині власних надходжень не уточнюються | 1 | 0.000 | 14,094.639 | |
| 24 | 5-6 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | ||||||||||||
| 25 | 5-6 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 26 | 5-6 | Затверджено паспортом бюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Відхилення | ||||||||
| 27 | 5-6 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | разом | ||||||
| 28 | 5-6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 8 | 7 | ||||
| 29 | 5-6 | 13,722.000 | 12,242.000 | 1,852.639 | 1,480.000 | 12,242.000 | Зміни в бюджетні призначення по спеціальному фонду в частині власних надходжень не уточнюються | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах. | 0.000 | 14,094.639 | ||||
| 30 | 5-6 | 13,722.000 | 12,242.000 | 1,852.639 | 1,480.000 | 12,242.000 | Усього | 0.000 | 14,094.639 | |||||
| 31 | 7 | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | КПКВК | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Відхилення | ||||||
| 32 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| 33 | 7 | 1210160 | Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||
| 34 | 7 | Затрат | ||||||||||||
| 35 | 7 | 14,094.639 | Загальний обсяг видатків на утримання | Кошторис | тис.грн. | 13,722.000 | 372.639 | |||||||
| 36 | 7 | 39 | Кількість штатних працівників | Штатний розпис | Од. | 41 | -2 | |||||||
| 37 | 7 | |||||||||||||
| 38 | 7 | Продукту | ||||||||||||
| 39 | 7 | 669 | Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесії міської ради та розпоряджень | Книга реєстрації рішень | Од. | 658 | 11 | |||||||
| 40 | 7 | 3668 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв | Книга реєстрації | Од. | 3660 | 8 | |||||||
| 41 | 7 | 163 | Кількість об’єктів реконструкції та капітального ремонту | Од. | 152 | 11 | ||||||||
| 42 | 7 | 8 | Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | Кошторис | Од. | 3 | 5 | |||||||
| 43 | 7 | |||||||||||||
| 44 | 7 | Ефективності | ||||||||||||
| 45 | 7 | 105 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | розрахунок | Од. | 99 | 6 | |||||||
| 46 | 7 | 19 | Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника | розрахунок | Од. | 18 | 1 | |||||||
| 47 | 7 | 14185 | Вартість за одиницю обладнання | розрахунок | грн. | 17500 | -3,315 | |||||||
| 48 | 7 | 32.6 | Кількість виконаних технаглядів на об’єктах реконструкції та капітального ремонту на одного працівника | розрахунок | Од. | 30.4 | 2 | |||||||
| 49 | 7 | 361,401 | Витрати на утримання одного працівника | розрахунок | грн. | 334,683 | 26,718 | |||||||
| 50 | 7 |