44247518-q2-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Містосервіс" за 2-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 164
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 серпня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/f7fc58f4-a5bd-4…
Дані
| № | звіт_про_виконання_фінансового_плану_за_січень_червень_2025_року | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 | column_8 | column_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | комунальне підприємство «Містосервіс» | ||||||||
| 4 | № статті | Назва статті | Факт 6 місяців 2024 року | План січень-червень 2025 року | Факт січень-червень 2025 року | Абсолютне відхілення 6 міс факту 25р до плану 6 міс 25р | Відносне відхілення 6 міс факту 25р до плану 6 міс 25р | Абсолютне відхілення 6 міс факту 25р до факту 6 міс 24р | Відносне відхілення 6 міс факту 25р до факту 6 міс 24р |
| 5 | 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках (кількість договорів) | 1481 | 1482 | 1440 | -42 | -0,02834008097 | -41 | -0,0276839973 |
| 6 | житловий фонд, будинки | 474 | 442 | 438 | -4 | -0,009049773756 | -36 | -0,07594936709 | |
| 7 | житловий фонд, м кв | 799505,12 | 818230,17 | 818230,17 | 0 | 0 | 18725,05 | 0,02342080061 | |
| 8 | додаткові послуги фізичні особи, шт. | 788 | 800 | 744 | -56 | -0,07 | -44 | -0,05583756345 | |
| 9 | додаткові послуги юридичні особи, шт. | 219 | 240 | 258 | 18 | 0,075 | 39 | 0,1780821918 | |
| 10 | 2. | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства) з ПДВ | 29376,84 | 34930,42 | 31722,84 | -3207,58 | -0,09182769632 | 2346 | 0,07985882757 |
| 12 | оплата послуги з управління багатоквартирними будинками | 20130,84 | 23652,82 | 21576,48 | -2076,34 | -0,0877840359 | 1445,64 | 0,07181220456 | |
| 13 | прибирання прилоткової частини доріг і тротуарів | 6549,36 | 7125,12 | 6413,4 | -711,72 | -0,09988884398 | -135,96 | -0,0207592803 | |
| 14 | надання додаткових послуг з основного виду діяльності | 2273,88 | 2808,6 | 2881,56 | 72,96 | 0,02597735527 | 607,68 | 0,267243654 | |
| 15 | надання додаткових послуг з неосновного виду діяльності | 422,76 | 1343,88 | 851,4 | -492,48 | -0,3664612912 | 428,64 | 1,013908601 | |
| 16 | 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 24488,1 | 29108,6 | 26435,7 | -2672,9 | -0,09182509636 | 1947,6 | 0,07953250763 |
| 17 | 3.1. | у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства) | 22233,5 | 25648,2 | 23324,9 | -2323,3 | -0,09058335478 | 1091,4 | 0,0490880878 |
| 18 | оплата послуги з управління багатоквартирними будинками в т.ч.: | 16775,7 | 19710,6 | 17980,4 | -1730,2 | -0,08778017919 | 1204,7 | 0,07181220456 | |
| 19 | розміщення технічних засобів на будинках | 345,6 | 345,6 | 393,7 | 48,1 | 0,1391782407 | 48,1 | 0,1391782407 | |
| 20 | прибирання прилоткової частини доріг і тротуарів | 5457,8 | 5937,6 | 5344,5 | -593,1 | -0,09988884398 | -113,3 | -0,0207592803 | |
| 21 | 3.2. | надання додаткових послуг з основного виду діяльності в т.ч. | 1894,9 | 2340,5 | 2401,3 | 60,8 | 0,02597735527 | 506,4 | 0,267243654 |
| 22 | управління модульним містечком | 418,1 | 445,8 | 445,6 | -0,2 | -0,0004486316734 | 27,5 | 0,06577373834 | |
| 23 | вартість комунальних послуг за колективними договорами між співвласниками та надавачем послуги | 876,8 | 938,3 | 1203,8 | 265,5 | 0,282958542 | 327 | 0,3729470803 | |
| 24 | послуги відділу усунення аварійних ситуацій | 578,1 | 930 | 612,9 | -317,1 | -0,3409677419 | 34,8 | 0,06019719772 | |
| 25 | відшкодування витрат з утримання комунального майна орендарем (переоцінка, комунальні послуги, оплобування-розпломбуван… | 21,9 | 26,4 | 139 | 112,6 | 4,265151515 | 117,1 | ||
| 26 | послуги поточного ремонту за межами вартості утримання багатоквартирних будинків без ПДВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 3.3. | надання додаткових послуг з неосновного виду діяльності без ПДВ, в т.ч.: | 359,7 | 1119,9 | 709,5 | -410,4 | -0,3664612912 | 349,8 | 0,9724770642 |
| 28 | вивезення великогабаритного, негабаритного та будівельного сміття | 25,6 | 133 | 22 | -111 | -0,8345864662 | -3,6 | -0,140625 | |
| 29 | транспортні послуги | 0 | 0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |||
| 30 | дерева (знесення, спил, вивезення гілля) | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||
| 31 | санітарне прибирання територіі згідно укладених угод з іншими підприємствами | 59,6 | 301,8 | 63,6 | -238,2 | -0,7892644135 | 4 | 0,06711409396 | |
| 32 | складання актів, технічних умов та ін довідок | 75,1 | 94 | 65,6 | -28,4 | -0,3021276596 | -9,5 | -0,1264980027 | |
| 33 | інші додаткові послуги, в тому числі | 142,2 | 486,1 | 434,8 | -51,3 | -0,1055338408 | 292,6 | 2,05766526 | |
| 34 | прибирання бомбосховищ | 120 | 416,4 | 370,3 | -46,1 | -0,1107108549 | 250,3 | ||
| 35 | Розрахунки за послуги з обслуговування та ПР димовентканалів | 57,2 | 105 | 113,5 | 8,5 | 0,08095238095 | 56,3 | 0,9842657343 | |
| 36 | 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 18641 | 23120,2 | 21742,9 | -1377,3 | -0,05957128399 | 3101,9 | 0,1664020171 |
| 37 | 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 4650,1 | 2744,3 | 4940,5 | 2196,2 | 0,8002769377 | 290,4 | 0,06245026989 |
| 38 | матеріали, МШП, спец одяг (поточний ремонт) | 2879,9 | 1312,2 | 2963,4 | 1651,2 | 1,258344765 | 83,5 | 0,02899406229 | |
| 39 | дератизація, дезінсекція | 30,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30,6 | -1 | |
| 40 | обслуговування димовентканалів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | обслуговування ліфтів | 240,3 | 279 | 280,6 | 1,6 | 0,005734767025 | 40,3 | 0,1677070329 | |
| 42 | інші (вогнегасники,катриджі, ремонт оргтехніки, поштові витрати, повірка, пломбування лічильників і т.д.) | 107,9 | 30 | 45,5 | 15,5 | 0,5166666667 | -62,4 | -0,578313253 | |
| 43 | комунальні послуги, в тому числі | 841,3 | 904,9 | 1099,3 | 194,4 | 0,214830368 | 258 | 0,3066682515 | |
| 44 | електроенергія | 720,9 | 763 | 1050,3 | 287,3 | 0,3765399738 | 329,4 | 0,456928839 | |
| 45 | теплопостачання | 103 | 129,8 | 38,2 | -91,6 | -0,7057010786 | -64,8 | -0,6291262136 | |
| 46 | водопостачання | 17,4 | 12,1 | 10,8 | -1,3 | -0,1074380165 | -6,6 | -0,3793103448 | |
| 47 | захоронення ТПВ | 61,7 | 42 | 64,9 | 22,9 | 0,5452380952 | 3,2 | 0,05186385737 | |
| 48 | транспортні послуги (вишка, спецтехніка, трекера), в тому числі | 261,6 | 67 | 335,6 | 268,6 | 4,008955224 | 74 | 0,2828746177 | |
| 49 | сміттєвоз для вивезення листя та сміття | 104,6 | 20,9 | 90,1 | 69,2 | 3,311004785 | -14,5 | -0,138623327 | |
| 50 | автовишка | 114,7 | 33,5 | 211 | 177,5 | 5,298507463 | 96,3 | 0,839581517 | |
| 51 | послуги ведення ДЖПРС трекера | 42,3 | 12,6 | 34,5 | 21,9 | 1,738095238 | -7,8 | -0,1843971631 | |
| 52 | ремонт автомобілів і механізмів | 175,4 | 69 | 77,9 | 8,9 | 0,1289855072 | -97,5 | -0,5558722919 | |
| 53 | медогляд | 51,4 | 40,2 | 73,3 | 33,1 | 0,8233830846 | 21,9 | 0,4260700389 |