| 1 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 3 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 8080724.00 | 65958.00 | 8146682.00 | 7957750.00 | 11855.00 | 7969605.00 | -122974.00 | -54103.00 | -177077.00 | | |
| 4 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік | 21900.00 | 0.00 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00 | 21900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Усього | 8102624.00 | 65958.00 | 8168582.00 | 7979650.00 | 11855.00 | 7991505.00 | -122974.00 | -54103.00 | -177077.00 | | |
| 6 | Звіт про виконання паспорту бюд | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Пояснення | | | | | | | | | | | |
| 8 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Розбіжності по загальному та спеціальному фонду виникли за рахунок зменшення витрат на утримання Управління | | | | | | | | | | | |
| 10 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2 | розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | |
| 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Звіт про виконання паспорту бюд | | | | | | | | | | | гривень | | |
| 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | | |
| 14 | Звіт про виконання паспорту бюд | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 15 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 16 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | Одиниця виміру | Джерело інформації |
| 19 | Звіт про виконання паспорту бюд | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 20 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 |
| 21 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 22 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | кількість штатних одиниць | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | зведення планових показників по мережі та штатах |
| 23 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2 | витрати на утримання Управління | 8080724.00 | 65958.00 | 8146682.00 | 7957750.00 | 11855.00 | 7969605.00 | -122974.00 | -54103.00 | -177077.00 | грн. | кошториси |
| 24 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | витрати на погашення кредиторської заборгованості | 21900.00 | 0.00 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00 | 21900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | кошториси |
| 25 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 26 | Звіт про виконання паспорту бюд | 4 | кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг | 3000.00 | 20.00 | 3020.00 | 3000.00 | 20.00 | 3020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | журнал обліку вхідної та вихідної документації |
| 27 | Звіт про виконання паспорту бюд | 5 | кількість придбаної компютерної техніки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | журнал обліку вхідної та вихідної документації |
| 28 | Звіт про виконання паспорту бюд | 6 | кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторську заборгованість | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | рахунок-накладна |
| 29 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 30 | Звіт про виконання паспорту бюд | 7 | витрати на утримання одної штатної | 227626.00 | 1858.00 | 229484.00 | 224162.00 | 334.00 | 224496.00 | -3464.00 | -1524.00 | -4988.00 | грн. | кошторис |
| 31 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 |
| 32 | Звіт про виконання паспорту бюд | | одиниці | | | | | | | | | | | |
| 33 | Звіт про виконання паспорту бюд | 8 | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | 10950.00 | 0.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | рахунок |
| 34 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Якості | | | | | | | | | | | |
| 35 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | відс. | журнал обліку вхідної та вихідної кореспонденції |
| 36 | Звіт про виконання паспорту бюд | 10 | відсоток сплати кредиторської заборгованості по договорах | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | відс. | рахунок |
| 37 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Показники | | | | | | | | | | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 39 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| 40 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 41 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | кількість штатних одиниць | | | | | | | | | | од. | розбіжності відсутні |
| 42 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2 | витрати на утримання Управління | | | | | | | | | | грн. | Розбіжності по загальному та спеціальному фонду виникли за рахунок зменшення витрат на утримання Управління |
| 43 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | витрати на погашення кредиторської заборгованості | | | | | | | | | | грн. | розбіжності відсутні |
| 44 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 45 | Звіт про виконання паспорту бюд | 4 | кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг | | | | | | | | | | од. | розбіжності відсутні |
| 46 | Звіт про виконання паспорту бюд | 5 | кількість придбаної компютерної техніки | | | | | | | | | | од. | розбіжності відсутні |
| 47 | Звіт про виконання паспорту бюд | 6 | кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторську заборгованість | | | | | | | | | | од. | розбіжності відсутні |
| 48 | Звіт про виконання паспорту бюд | | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 49 | Звіт про виконання паспорту бюд | 7 | витрати на утримання одної штатної одиниці | | | | | | | | | | грн. | Розбіжності по загальному та спеціальному фонду виникли за рахунок зменшення витрат на утримання Управління |
| 50 | Звіт про виконання паспорту бюд | 8 | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | | | | | | | | | | грн. | розбіжності відсутні |