Звіт про виконання паспорта бюджетної програми по КПКВКМБ 3710160_на 2019 рік
звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік містить видатки 2019 року, напрями використання коштів та їх відхилення, результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання у 2019 році
- Формат
- csv
- Записів
- 93
- Розмір
- 11 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3870d30b-9b47-4b0b-9268-ecebc3b8d7d9/resource/f481ee16-b142-4…
Дані
| № | column_13 | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 | column_16 | column_8 | column_11 | column_14 | column_9 | column_10 | column_12 | column_15 | column_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||
| 3 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 г… | |||||||||||||
| 7 | ЗВІТ | |||||||||||||
| 8 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | |||||||||||||
| 9 | 1. | ( 3700000 ) | Фінансове управління Немирівської міської ради | |||||||||||
| 10 | (код) | (найменування головного розпорядника ) | ||||||||||||
| 11 | 2. | ( 3710000 ) | Фінансове управління Немирівської м/р | |||||||||||
| 12 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 13 | 3. | ( 3710160 ) | ( 0111 ) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | ||||||||||
| 14 | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 15 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||
| 16 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||
| 18 | 1 | Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території об'єднаної територіальної громади, організація бю… | ||||||||||||
| 19 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||
| 20 | Управління бюджетним процесом, забезпечення реалізації бюджетної політики держави та органу місцевого самоврядування | |||||||||||||
| 22 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||
| 23 | № з/п | Завдання | ||||||||||||
| 25 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||
| 26 | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | ||||||||||||
| 27 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||
| 28 | гривень | |||||||||||||
| 29 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 31 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| 32 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | |||
| 33 | 1004850,00 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | -1609,00 | 1006459,00 | 1004850,00 | -1609,00 | 0,00 | 1006459,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 34 | Відхилення відбулось за рахунок вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів | |||||||||||||
| 35 | 10270,00 | 2 | Забезпечення збереженння енергоресурсів | -655,00 | 10925,00 | 10270,00 | -655,00 | 0,00 | 10925,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 36 | Відхилення відбулось за рахунок зменшення | |||||||||||||
| 40 | 1015120,00 | Усього | -2264,00 | 1017384,00 | 1015120,00 | -2264,00 | 0,00 | 1017384,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 42 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | |||||||||||||
| 43 | гривень | |||||||||||||
| 44 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 48 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| 49 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | |||
| 50 | УСЬОГО | |||||||||||||
| 51 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||
| 52 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Одиниця виміру | ||||||||
| 54 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| 55 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 12 | 3 | ||
| 56 | Затрат | |||||||||||||
| 57 | 4,00 | 1 | кількість штатних одиниць | -2,00 | 6,00 | 4,00 | -2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | осіб | ||
| 58 | кількість штатних одиниць у порівнянні із запланованою менша у зв'язку із наявністю вакантних посад | |||||||||||||
| 59 | 22,00 | 2 | Загальна площа приміщень | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | м.кв. | ||
| 60 | 30,00 | 3 | кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 6,00 | 24,00 | 30,00 | 6,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | од. | ||
| 61 | передача закладів із спільної територіальної власності громад району у комунальну власність Немирівської ОТГ | |||||||||||||
| 62 | 22,00 | 4 | Площа приміщень, що опалюється | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | м.кв. | ||
| 63 | 10,27 | 5 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїів та комунальних послуг | -0,65 | 10,92 | 10,27 | -0,65 | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | тис.грн. | ||
| 64 | 48,00 | 6 | кількість підготовлених нормативно-правових актів | 10,00 | 38,00 | 48,00 | 10,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | од. | ||
| 65 | кількість підготовл.нормат.-правов.актів збільшено у зв'язку з виробничою необхідністю | |||||||||||||
| 66 | 2,49 | 7 | З них на оплату природного газуі | -0,44 | 2,93 | 2,49 | -0,44 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | тис.грн. |