Оцінка ефективності паспорта БП 1014060_2018.xls
Оцінка ефективності паспорта БП
- Формат
- xls
- Записів
- 170
- Розмір
- 101 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 лютого 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/ce05d6e0-7f9e-4830-9b7b-e70ba21d592d/resource/f40efaa3-67eb-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток | empty_1 | empty_2 | empty_4 | empty_3 | empty_9 | empty_6 | empty_8 | empty_5 | empty_7 | empty_10 | 5_2 | виконання_бюджетної_програми_за_джерелами_надходжень_спеціального_фонду |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1. | До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм | ||||||||||||
| 2 | 5.1. | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||
| 3 | 5.1. | за 2018 рік | ||||||||||||
| 4 | 5.1. | 1. | 1000000 | Відділ культури Сєвєродонецької міської ради | ||||||||||
| 5 | 5.1. | (КПКВК ДБ( МБ)) | ||||||||||||
| 6 | 5.1. | 2. | 1010000 | Відділ культури Сєвєродонецької міської ради | ||||||||||
| 7 | 5.1. | (КПКВК ДБ( МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 8 | 5.1. | 3. | 1014060 | 0828 | ||||||||||
| 9 | 5.1. | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | ||||||||||||
| 10 | 5.1. | (КПКВК ДБ( МБ)) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 11 | 5.1. | 4. | Мета бюджетної програми: | |||||||||||
| 12 | 5.1. | Надання послуг з організаціїї культурного дозвілля населення | ||||||||||||
| 13 | 5.1. | 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |||||||||||
| 14 | 5.1. | 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" | |||||||||||
| 15 | 5.1. | (тис грн.) | ||||||||||||
| 16 | 5.1. | № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | ||||||||
| 17 | 5.1. | разом | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | ||||
| 18 | 5.1. | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 11 | ||
| 19 | 5.1. | 6349.797 | 1. | Видатки (надані кредити) | 397.617 | 6222.214 | -108.681 | 6060.861 | -161.353 | 6619.831 | 288.936 | -270.034 | ||
| 20 | 5.1. | в т.ч. | ||||||||||||
| 21 | 5.1. | 6279.492 | 1.1. | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традиційдуховних потреб громадян, сприян… | 100.000 | 6222.214 | 118.631 | 6060.861 | -161.353 | 6322.214 | 218.631 | -42.722 | ||
| 22 | 5.1. | Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по загальному фонду - за рахунок зменшення вартості комунальних послу… | ||||||||||||
| 23 | 5.1. | 70.305 | 1.2. | Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 83.105 | -12.8 | 0 | 83.105 | 70.305 | -12.8 | ||||
| 24 | 5.1. | Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по спеціальному фонду - за рахунок зменшення періоду придбання період… | ||||||||||||
| 25 | 5.1. | 0 | 1.2. | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів | 214.512 | -214.512 | 0 | 214.512 | 0.000 | -214.512 | ||||
| 26 | 5.1. | Капітальний ремонт не проводився | ||||||||||||
| 27 | 5.2 | (тис грн.) | ||||||||||||
| 28 | 5.2 | Виконано | Відхилення | № з/п | Показники | |||||||||
| 29 | 5.2 | 100.628 | 0 | 1. | Залишок на початок року | |||||||||
| 30 | 5.2 | в т.ч. | ||||||||||||
| 31 | 5.2 | 100.628 | 1.1. | власних надходжень | ||||||||||
| 32 | 5.2 | 0.000 | 1.2. | інших надходжень | ||||||||||
| 33 | 5.2 | Відхилень не має | ||||||||||||
| 34 | 5.2 | 304.400 | -190.191 | 2. | Надходження | |||||||||
| 35 | 5.2 | 0 | в т.ч. | |||||||||||
| 36 | 5.2 | 234.095 | 37.121 | 2.1. | власні надходження | |||||||||
| 37 | 5.2 | 0 | 0 | 2.2. | надходження позик | |||||||||
| 38 | 5.2 | 0 | 0 | 2.3. | повернення кредитів | |||||||||
| 39 | 5.2 | 70.305 | -227.312 | 2.4. | інші надходження | |||||||||
| 40 | 5.2 | Збільшення надходжень за рахунонок надходжень від платних послуг та натуральних надходжень(бібліотечні фонди), які були… | ||||||||||||
| 41 | 5.2 | 116.092 | 3. | Залишок на кінець року | ||||||||||
| 42 | 5.2 | в т.ч. | ||||||||||||
| 43 | 5.2 | 116.092 | 3.1. | власних надходжень | ||||||||||
| 44 | 5.2 | 0.000 | 3.2. | інших надходжень | ||||||||||
| 45 | 5.2 | Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді | ||||||||||||
| 46 | 5.3. Показники | 5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | ||||||||||||
| 47 | 5.3. Показники | |||||||||||||
| 48 | 5.3. Показники | № з/п | Затверджено паспортом бюджетної програми | Показники | Виконано | |||||||||
| 49 | 5.3. Показники | загальний фонд | Усього | разом | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||
| 50 | 5.3. Показники | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 |