21434004-q2-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Історико-культурний заповідник "Кладовища по вул.Зеленій" за 2-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 166
- Розмір
- 24 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 серпня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/f404900a-d20d-4…
Дані
| № | column_2 | column_14 | column_1 | column_3 | column_7 | column_5 | column_9 | column_11 | column_13 | column_4 | column_8 | column_10 | column_12 | column_15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Звіт про виконання фінансового плану за І півріччя 2025 року | |||||||||||||
| 10 | МКП "Історико nullкультурний заповідник "Кладовища по вул. Зеленій" | |||||||||||||
| 11 | тис.грн. | |||||||||||||
| 12 | Найменування показника | № п/п | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період ( І півріччя 2025р.) | ||||||||||
| 14 | Пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | Факт за І півріччя 2024 рік | Прогноз на І півріччя 2025рік | Факт за І півріччя 2025 рік | Факт за І півріччя 2025 рік | Відхилення (+/-) | Виконання, % | |||||||
| 16 | кошти під-ва | кошти під-ва | кошти під-ва | кошти під-ва | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | ||||||
| 17 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках,всього, в т.ч. | зменшення кількості послуг з облаштування та відновлення намогильних споруд | 1 | 862 | 1106 | 904 | 904 | -202 | 82 | |||||
| 18 | Основні послуги: | збільшення кількості підпоховань до могили родичів | 305 | 374 | 382 | 382 | 8 | 102 | ||||||
| 19 | Додаткові послуги: | зменшеня кількості послуг з облаштування та відновлення намогильних споруд | 557 | 732 | 522 | 522 | -210 | 71 | ||||||
| 20 | Обсяг виконаних робіт (з ПДВ) в тис.грн.,всього, в т.ч. | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 2 | 4049,2 | 6117,0 | 4157,5 | 4157,5 | -1960 | 68 | |||||
| 21 | на замовлення бюджету | зменшення виконаних робіт на замовлення бюджету,які були заплановані на І півріччя 2025р. | - | 3529,2 | 5356,8 | 3571,1 | 3571,1 | -1786 | 67 | |||||
| 22 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І півріччя 2025р. менший | - | 520,0 | 760,2 | 586,4 | 586,4 | -174 | 77 | |||||
| 23 | Основні послуги: | із збільшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І півріччя 2025р. більший | 144,8 | 180,2 | 188,5 | 188,5 | 8 | 105 | ||||||
| 24 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І півріччя 2025р. менший | 375,2 | 580,0 | 397,9 | 397,9 | -182 | 69 | ||||||
| 25 | Обсяг виконаних робіт (з ПДВ) в тис.грн.,всього, в т.ч. | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 2.1 | 1563,7 | 2576,6 | 1563,7 | 1563,7 | -1013 | 61 | |||||
| 26 | на замовлення бюджету | зменшення виконаних робіт на замовлення бюджету,які були заплановані на І квартал 2024р. | - | 1332,6 | 2211,7 | 1332,6 | 1332,6 | -879 | 60 | |||||
| 27 | в т. ч. погашення кредиторської заборгованості | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 28 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2024р. менший | - | 231,1 | 364,9 | 231,1 | 231,1 | -134 | 63 | |||||
| 29 | Основні послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2024р. менший | 75,4 | 89,3 | 75,4 | 75,4 | -14 | 84 | ||||||
| 30 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2024р. менший | 155,7 | 275,6 | 155,7 | 155,7 | -120 | 56 | ||||||
| 31 | Обсяг виконаних робіт (єдиний податок) в тис.грн.,всього, в т.ч. | - | 2.2 | 0,0 | - | - | - | - | - | |||||
| 32 | на замовлення бюджету | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 33 | на замовлення підприємств(власні кошти) | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | |||||
| 34 | Основні послуги: | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 35 | Додаткові послуги: | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 36 | Чистий дохід(виручка) від реаліз. продукції (товарів,робіт, послуг) (без ПДВ) | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 3 | 3420,1 | 5160,6 | 3515,4 | 3515,4 | -1645 | 68 | |||||
| 37 | на замовлення бюджету | дохід зменшений у зв'язку із зменшенням обсягу наданих послуг по бюджету | - | 2941,0 | 4464,0 | 2975,9 | 2975,9 | -1488 | 67 | |||||
| 38 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | - | 479,1 | 696,6 | 539,5 | 539,5 | -157 | 77 | |||||
| 39 | Основні послуги: | із збільшенням обсягу наданих послуг, дохід більший | 141,5 | 176,0 | 184,4 | 184,4 | 8 | 105 | ||||||
| 40 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | 337,6 | 520,6 | 355,1 | 355,1 | -166 | 68 | ||||||
| 41 | Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг), всього, в т.ч. | у зв'язку із зменшенням витрат, собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) зменшилась | 4 | 2634,0 | 3768,4 | 2450,8 | 2450,8 | -1318 | 65 | |||||
| 42 | матеріальні витрати, всього, в т.ч. | - | 4.1 | 1620,3 | 1890,9 | 1440,7 | 1440,7 | -450 | 76 | |||||
| 43 | сировина і матеріали(гербіциди) | збільшилася потреба порівняно з планому у закупівлі сировини та матеріалів(гербіцидів) | - | 24,0 | 17,5 | 37,4 | 37,4 | 20 | 214 | |||||
| 44 | комунальні послуги | витрати збільшились у зв'зку із збільшенням обсягу використання води, а також із підвищенням ціни на світло | - | 31,5 | 33,5 | 43,7 | 43,7 | 10 | 130 | |||||
| 45 | послуги щодо благоустрою територій, (збирання,навантаження, вивезення та утилізація сміття) | сума невикористання виникла у зв'язку з тим, що у І кварталі 2025 р. процедура закупівлі по сміттю не була проведена,до… | - | 1290,8 | 1700,8 | 1195,9 | 1195,9 | -505 | 70 | |||||
| 46 | паливо і ПММ | обсяг використання палива менший,ніж було передбачено планом | - | 43,8 | 62,5 | 16,6 | 16,6 | -46 | 27 | #VALUE! | ||||
| 47 | дрова | зменшився обсяг використання дров | - | 45,6 | 65,0 | 38,0 | 38,0 | -27 | 58 | |||||
| 48 | спецодяг та взуття | обсяг використання палива менший,ніж було передбачено планом | - | - | #VALUE! | #VALUE! | ||||||||
| 49 | поточний ремонт огорожі, благоустрій | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||||
| 50 | послуги щодо благоустрою територій, (прибирання снігу,прибирання та підмітання вулиць) | - | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| 51 | послуги щодо землеустрою територій | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||||
| 52 | МШП, товар | витрати збільшилися у зв'язку з потребою підприємства у МШП | - | 1,2 | 8,3 | 12,3 | 12,3 | 4 | 148 | |||||
| 53 | інші матеріальні витрати (запчастини,масла,шини ) | план не виконано | - | null | 3,3 | null | null | -3 | null | |||||
| 54 | виготовлення та встановлення флагштоку | null | - | 4,2 | null | null | null | null | null | |||||
| 55 | охорона, бюджет | зменшення потреби у закупівлі запасних частинах | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||||
| 56 | поточний ремонт алей та доріг | послуги виникли у зв'язку з необхідністю здійснення топо-геодизичних робіт земельної ділянки під капітальний ремонт ого… | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 57 | озеленення територій та утримання зелених насаджень | витрати виникли у зв'язку з необхідністю впорядкування благоустрою кладовища | - | 79,8 | null | 96,8 | 96,8 | 97 | null | |||||
| 58 | зняття аварійних дерев | null | - | 99,4 | null | null | null | null | null | |||||
| 59 | витрати на оплату праці | витрати зменшені у зв'язку із зменшенням нарахованої заробітної плати (з/п нараховувалася тільки одному землекопу,плану… | 4.2 | 829,1 | 1534,0 | 814,9 | 814,9 | -719 | 53 | |||||
| 60 | відрахування на соціальні заходи | зменшення витрат на оплату праці | 4.3 | 178,7 | 337,5 | 165,9 | 165,9 | -172 | 49 |