Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету КПКВК МБ 1014081 діяльність інших закладів в галузі культури 2020р.xls
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету КПКВК МБ 1014081 діяльність інших закладів в галузі культури 2020р
- Формат
- xls
- Записів
- 68
- Розмір
- 61 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e1ef3595-3e25-41f1-b1fe-2731bd20ffa4/resource/f40232b9-b613-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_2 | empty_1 | empty_8 | 7_видатки_надані_кредити_з_бюджету_та_напрями_використання_бюджетних_коштів_за_бюджетною_програмою | empty_4 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_9 | 9_результативні_показники_бюджетної_програми_та_аналіз_їх_виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | 1._ 1000000__ _Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради__ | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 8 | Лист1 | 2._ 1010000__ _Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради__ | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 10 | Лист1 | 3._ 1014081_ | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва___ | ___0829 ___ | ||||||||||
| 11 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 12 | Лист1 | 4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | Лист1 | 1 | Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури | |||||||||||
| 15 | Лист1 | 5.Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | Лист1 | Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтва | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | Лист1 | 1 | Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, надання кошторисної та фінансової звітності та фінансування установ згідно… | |||||||||||
| 20 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 21 | Лист2 | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 22 | Лист2 | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | Разом | ||||
| 23 | Лист2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 24 | Лист2 | Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ | 1233080 | 0 | 1 | 1223729 | -9351 | 1233080 | 0 | 1223729 | -9351 | |||
| 25 | Лист2 | Усього | 0 | 1233080 | 0 | 1223729 | -9351 | 1233080 | 0 | 1223729 | -9351 | |||
| 26 | Лист2 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 27 | Лист2 | економя по видаткам на оплату енергоносіїв у зв'язку із сприятливими погодними умовами ; оплаті відрядження та курсів і… | ||||||||||||
| 28 | Лист2 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюд… | ||||||||||||
| 29 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 30 | Лист2 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 31 | Лист2 | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | Разом | ||||
| 32 | Лист2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 33 | Лист2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | Лист2 | Разом | ||||||||||||
| 35 | Лист3 | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | № з/п | ||||||
| 36 | Лист3 | разом | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 37 | Лист3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | ||
| 38 | Лист3 | Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, надання кошторисної та фінансової звітності та фінансування установ згідно… | ||||||||||||
| 39 | Лист3 | затрат | 1 | |||||||||||
| 40 | Лист3 | штатна чисельність | кошторис | одиниць | 10 | 11 | 11 | 10 | -1 | |||||
| 41 | Лист3 | обсяг видатків | кошторис | гривень | 1223729 | 1233080 | 1233080 | 1223729 | -9351 | |||||
| 42 | Лист3 | Відхилення по показнику "штатна чисельність " пояснюється наявністю вакансіі по посаді "бухгалтер І категорії" у грудні… | ||||||||||||
| 43 | Лист3 | продукту | 2 | |||||||||||
| 44 | Лист3 | кількість закладів культури, що обслуговується централізованою бухгалтерією | звітні дані | одиниць | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 45 | Лист3 | кількість затверджених штатних розписів | підрахунок | одиниць | 69 | 5 | 11 | 28 | 33 | 58 | 30 | |||
| 46 | Лист3 | кількість затверджених кошторисів | підрахунок | одиниць | 27 | 25 | ||||||||
| 47 | Лист3 | Додатково 2 кошториси за КПКВК 1014082 (окремо на кожну програму). Зміна кількості штатних розписів у зв'язку із нагаль… | ||||||||||||
| 48 | Лист3 | ефективності | 3 | |||||||||||
| 49 | Лист3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | розрахунково | гривень | 122373 | 112098 | 112098 | 122373 | ||||||
| 50 | Лист3 | Відхилення пояснюється тим, що було виплачено премію за рахунок економії фонду оплати праці, що утворилась від наявност… |