zvit-1215041.xls
ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року КПКВК МБ 1215041
- Формат
- xls
- Записів
- 56
- Розмір
- 118 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 травня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/29c4ae63-ef87-4816-a621-e154b278b960/resource/f2b44cd5-d8f8-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_4 | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | 6_завдання_бюджетної_програми | empty_9 | empty_7 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | 8_видатки_надані_кредити_з_бюджету_на_реалізацію_місцевих_регіональних_програм_які_виконуються_в_межах_бюджетної_програми |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1-5 | 26 серпня 2014 року N 836 | ||||||||||||
| 3 | 1-5 | (у редакції наказу Міністерства фінансів | ||||||||||||
| 4 | 1-5 | України від 29 грудня 2018 року N 1209) | ||||||||||||
| 5 | 1-5 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 6 | 1-5 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету | ||||||||||||
| 7 | 1-5 | на 2019 рік | ||||||||||||
| 8 | 1-5 | 1. | 1200000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 9 | 1-5 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 10 | 1-5 | 2. | 1210000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 11 | 1-5 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 12 | 1-5 | 3. | 1215041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 | |||||||||
| 13 | 1-5 | (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 14 | 1-5 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | 1-5 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 16 | 1-5 | 1 | Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом | |||||||||||
| 17 | 1-5 | 5. Мета бюджетної програми: розвиток стадіону «Авангард» міста Ужгород | ||||||||||||
| 18 | 6-7 | Завдання | № з/п | |||||||||||
| 19 | 6-7 | Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та з… | 1 | |||||||||||
| 20 | 6-7 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 21 | 6-7 | (гривень) | ||||||||||||
| 22 | 6-7 | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Відхилення | ||||||||
| 23 | 6-7 | загальний фонд | загальний фонд | разом | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | спеціаль-ний фонд | ||||
| 24 | 6-7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||
| 25 | 6-7 | 2,717,200 | Усього | 2,717,200 | 2,717,200 | 0 | -0 | -0 | 0 | 2,717,200 | 0 | |||
| 26 | 6-7 | 2,717,200 | Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення… | 2,717,200 | 2,717,200 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | 2,717,200 | 0 | ||
| 27 | 8 | (гривень) | ||||||||||||
| 28 | 8 | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | № з/п | ||||||||
| 29 | 8 | загальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | ||||
| 30 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 1 | ||
| 31 | 8 | 2,717,200 | Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки | 2,717,200 | 2,717,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,717,200 | 0 | 1 | ||
| 32 | 8 | 2,717,200 | Усього | 2,717,200 | 2,717,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,717,200 | 0 | |||
| 33 | 9-10 | Джерело інформації | Одиниця виміру | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | ||||||||
| 34 | 9-10 | спеціа- | разом | загальний фонд | спеціа- | загальний фонд | ||||||||
| 35 | 9-10 | льний фонд | льний фонд | |||||||||||
| 36 | 9-10 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 37 | 9-10 | затрат | ||||||||||||
| 38 | 9-10 | бюджетні асигнування | грн. | обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних споруд | 2,717,200 | 2,717,200 | 2,717,200 | |||||||
| 39 | 9-10 | електронний реєстр спортивних споруд України | од. | кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких планується здійснювати з місцевого бюджету | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | 9-10 | перелік посад (згідно проекту штатного розпису), що забезпечують утримання та обслуговування спортивних споруд | осіб | планова кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 41 | 9-10 | продукту | ||||||||||||
| 42 | 9-10 | Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки | од. | кількість працівників, що забезпечують утримання та обслуговування спортивних споруд | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 43 | 9-10 | Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки | од. | кількість комунальних спортивних споруд, які плануються фінансувати з місцевого бюджету | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | 9-10 | ефективності | ||||||||||||
| 45 | 9-10 | розрахунково | грн. | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | 2,717,200 | 2,717,200 | 2,717,200 | |||||||
| 46 | 9-10 | розрахунково | грн. | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких передбачено… | 5,554.2 | 5,554.2 | 5,554.2 | |||||||
| 47 | 9-10 | якості | ||||||||||||
| 48 | 9-10 | розрахунково | од. | динаміка збільшення кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утриман… | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 49 | 9-10 | |||||||||||||
| 50 | 9-10 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |