Звіт про виконання паспортів БПМБ станом на 01.01.2020р..xls
Звіт про виконання паспортів БПМБ
- Формат
- xls
- Записів
- 1 216
- Розмір
- 697 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 20 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c37b576a-3c8a-4c3b-9f32-6c5d88257f29/resource/f253d729-a94b-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_11 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 0160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 0160 | 1. | 1500000 | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького | ||||||||||
| 4 | 0160 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 0160 | 2. | 1510000 | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького | ||||||||||
| 6 | 0160 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 0160 | 3. | 1510160 | Керівництво і управління у відповідній сфері капітального будівництва | 0111 | |||||||||
| 8 | 0160 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 0160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 0160 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 0160 | 1 | Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва у місті Кропивницькому | |||||||||||
| 12 | 0160 | 5. Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів… | |||||||||||
| 13 | 0160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 0160 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 0160 | 1 | Здійснення управлінням капітального будівництва міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального бу… | |||||||||||
| 16 | 0160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 0160 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 0160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 0160 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 20 | 0160 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 21 | 0160 | 1 | Забезпечення діяльності виконавчого органу - управління капітального будівництва | 2571640 | -124396 | 2571634 | -6 | 2765600 | 5337240 | 2641210 | 5212844 | -124390 | ||
| 22 | 0160 | Усього | 2571640 | -124396 | 2571634 | -6 | 2765600 | 5337240 | 2641210 | 5212844 | -124390 | |||
| 23 | 0160 | Відхилення касових видатків по спеціальному фонду від затверджених паспортом бюджетної програми на 2019 рік обумовлено… | ||||||||||||
| 24 | 0160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | 0160 | гривень | ||||||||||||
| 26 | 0160 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | 0160 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 28 | 0160 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 29 | 0160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 30 | 0160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 31 | 0160 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 32 | 0160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 4 |
| 33 | 0160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 34 | 0160 | кількість штатних одиниць | 11 | од. | 0 | 11 | 0 | 8 | 19 | 8 | 19 | 0 | штатний розпис | |
| 35 | 0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 36 | 0160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 37 | 0160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 390 | од. | 262 | 535 | 145 | 320 | 710 | 437 | 972 | 117 | Журнал реєстрації | |
| 38 | 0160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів та наказів | 160 | од. | 10 | 165 | 5 | 131 | 291 | 136 | 301 | 5 | Журнал реєстрації | |
| 39 | 0160 | Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скаргів пов'язано зі збільшення обсягів кореспонденції в… | ||||||||||||
| 40 | 0160 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 41 | 0160 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 35 | од. | 14 | 49 | 14 | 40 | 37 | 55 | 51 | 15 | внутрішній облік | |
| 42 | 0160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів та наказів на одного працівника | 15 | од. | 1 | 15 | 0 | 16 | 15 | 17 | 16 | 1 | внутрішній облік | |
| 43 | 0160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 233785 | грн. | -71340 | 233785 | 0 | 345700 | 280907 | 330151 | 274360 | -71340 | внутрішній облік | |
| 44 | 0160 | Збільшення витрат на утримання одної штатної одиниці відбулося за рахунок збільшення видатків на придбання та капітальн… | ||||||||||||
| 45 | 0160 | Касові видатки за 2019 рік становлять 5212844 грн.,з них по загальному фонду 2571634 грн., по спеціальному фонду 264121… | ||||||||||||
| 46 | 0160 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||
| 47 | 0160 | В цілому завдання, покладені на Управління у 2019 році, зокрема здійснення керівництва і управління у сфері капітальног… | ||||||||||||
| 48 | 0160 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||
| 49 | 0160 | Начальник управління | ||||||||||||
| 50 | 0160 | С.В.БІЛОКІНЬ |