1115031 - сайт.xls

Зміни до паспорту КПКВК 1115031

Формат: xls
Записів: 85
Розмір: 56 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 13 листопада 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/10de3db1-4d19-462f-81e9-46c966f8722d/resource/ebda936a-1d41-4…

Дані

№	11	sheet_name	результативні_показники_бюджетної_програми	empty_3	empty_4	empty_5	empty_6	empty_7	empty_1	empty	empty_12	empty_8	empty_13
1	N з/п	10	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	1	10	2	3	4	5	6	7
3		10	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дятячо - юнацької спортивної школи
4	1	10	Показники затрат:
5		10	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Од.	Рішення Тернівської міської ради №977-59/VI від 28.04.2015	1		1
6		10	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	Розрахунок до кошторису	2091486.0		2091486.0
7		10	у т.ч. видатки на участь у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розшифровка видатків на 2019рік	285119.0		285119.0
8		10	Кількість штатних працівників «КПНЗ ДЮСШ «ТЕМП» у т.ч.	од.	Наказ відділу молоді і спорту Тернівської міської ради № 2-К від 02.01.2018 «Про затвердження штатного розпису КПНЗ «ДЮ…	15.17		15.17
9		10	загальний фонд					0.00
10		10	спеціальний фонд (власні надходження)					0.00
11		10	У тому числі кількість тренерів	од.	Наказ КПНЗ "ДЮСШ "ТЕМП" №38-КТР від 02.09.2017р "Про затвердження тарифікації тренерів-викладачів на 2017-2018рр"	9.67		9.67
12	2	10	Показники продукту
13		10	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, видатки на яких утримуються з бюджету	осіб	Звітність	353		353
14		10	Кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змага…	осіб	Звітність	139		139
15		10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з…	Од.	Звітність	32		32
16	3	10	Показники ефективності
17		10	Середні витрати на утримання ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету ,з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	127919.6		127919.6
18		10	Середньомісячна заробітна плата працівника КПНЗ, за загальним фондом	грн.	розрахунок	6387.1		6387.1
19		10	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку н…	грн.	розрахунок	5924.9		5924.9
20		10	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у регіональн…	грн.	розрахунок	2051.2		2051.2
21		10	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, видатки дня яких здійснюю…	грн.	розрахунок	298.8		298.8
22		10	у тому числі інвентар	грн.	розрахунок	298.8		298.8
23	4	10	якості
24		10	Кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спорти…	осіб	Звітність	105.0		105.0
25	Начальник відділу молоді і спорту	10			__________	О.А.Приходько
26		10			(підпис)	(ініціали та прізвище)
27	ПОГОДЖЕНО:	10
28	Начальник міського фінансового управління Тернівської міської ради	10			__________	Н.С.Аносова
29		10			(підпис)	(ініціали та прізвище)
30	11 листопада	10							2,019р.
31	М.П.	10
32		6-9							Мета бюджетної програми: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, дітей та молоді, сам…	6.
33		6-9							Мета бюджетної програми: створення необхідних умов для гармонійного виховання,фізичного розвитку, дітей та молоді, само…	7.
34		6-9							здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
35		6-9							Завдання бюджетної програми	8.
36		6-9							Завдання	N з/п
37		6-9							Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацької спортивної школи	1
38		6-9							Напрями використання бюджетних коштів:	9.	(грн)
39		6-9			Загальний фонд	Спеціальний фонд			Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п		Усього
40		6-9			3	4			2	1		5
41		6-9			1253154				Оплата праці	1		1253154
42		6-9			624361				Товари та послуги	2		624361
43		6-9			213971				Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3		213971
44		6-9			2091486					Усього		2091486
45		6-9			Загальний фонд	Спеціальний фонд			Напрями використання бюджетних коштів	N з/п		у тому числі бюджет розвитку	Усього
46		6-9			3	4			2	1		5	6
47		6-9			2091486.00				Забезпечення утримання та навчально-тренувальної роботи комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	1			2091486.00
48		6-9			2091486.00	0.00				Усього		0.00	2091486.00
49		6-9							Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:	10.
50		6-9											(грн)