Інформація про виконання Державного бюджету України за КПКВК 781010 за 2020 рік
Інформація щодо основних показників виконання кошторису за 2020 рік головного розпорядника коштів Державного бюджету України Рівненської обласної державної адміністрації (утримання апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій)
- Формат
- xls
- Записів
- 53
- Розмір
- 62 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 26 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/cccbf7c8-f783-4dac-8157-43543c5df1a4/resource/eb65b497-b49c-4…
Дані
| № | sheet_name | інформація | empty_11 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_4 | empty_10 | empty_6 | empty_8 | empty_3 | empty_5 | empty_7 | empty_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | основні показники | щодо основних показників виконання кошторису за 2020 рік | ||||||||||||
| 2 | основні показники | головного розпорядника коштів Державного бюджету | ||||||||||||
| 3 | основні показники | Рівненської обласної державної адміністрації | ||||||||||||
| 4 | основні показники | (утримання апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрац… | ||||||||||||
| 5 | основні показники | Мета бюджетної програми: Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень,визначених Конституцією, законами У… | ||||||||||||
| 6 | основні показники | Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих повноважень | ||||||||||||
| 7 | основні показники | Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: Виконання на території області програ… | ||||||||||||
| 8 | основні показники | (тис.грн.) | ||||||||||||
| 9 | основні показники | Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кред… | Код функціональ-ної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||
| 10 | основні показники | плата за послуги, що надаються бюджетними установами | інші джерела власних надходжень | кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | ||||||||||
| 11 | основні показники | касове виконання за 2020 рік | план на 2020 рік з урахуванням внесених змін | план на 2020 рік з урахуванням внесених змін | план на 2020 рік з урахуванням внесених змін | план на 2020 рік з урахуванням внесених змін | план на 2020 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2020 рік | касове виконання за 2020 рік | касове виконання за 2020 рік | касове виконання за 2020 рік | |||
| 12 | основні показники | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 13 | основні показники | 7871010 | 0110 | Здійснення виконавчої влади у Рівненській області | ||||||||||
| 14 | основні показники | Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч. | 317609.7 | 278981.6 | 32922.5 | 341838.5 | 24.9 | 29909.5 | 274613.6 | 13257.6 | 24.9 | 29713.6 | ||
| 15 | основні показники | 2110 | 241772.0 | Оплата праці | 214863.5 | 9959.7 | 243457.4 | 4.6 | 18629.6 | 214860.7 | 8302.6 | 4.6 | 18604.1 | |
| 16 | основні показники | 2120 | 52404.2 | Нарахування на оплату праці | 48213.1 | 2228.3 | 53347.8 | 1.0 | 2905.4 | 47617.6 | 1887.9 | 1.0 | 2897.7 | |
| 17 | основні показники | 2210 | 4708.5 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 902.8 | 9827.2 | 13286.7 | 0.7 | 2556.0 | 885.8 | 1278.8 | 0.7 | 2543.2 | |
| 18 | основні показники | 2240 | 8061.4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2356.2 | 9576.9 | 17178.9 | 5245.8 | 2216.4 | 747.1 | 5097.9 | |||
| 19 | основні показники | 2250 | 128.4 | Видатки на відрядження | 83.2 | 59.8 | 184.4 | 41.4 | 60.4 | 26.6 | 41.4 | |||
| 20 | основні показники | 2270 | 9037.4 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 12492.1 | 219.6 | 12722.3 | 10.6 | 8920.2 | 106.7 | 10.5 | |||
| 21 | основні показники | 2282 | 60.9 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1.5 | 81.1 | 88.8 | 6.2 | 1.5 | 53.2 | 6.2 | |||
| 22 | основні показники | 2800 | 213.4 | Інші поточні видатки | 69.2 | 50.8 | 244.5 | 124.5 | 51.0 | 37.9 | 124.5 | |||
| 23 | основні показники | 3000 | 1223.5 | Капітальні видатки | 919.1 | 1327.7 | 18.6 | 390.0 | 816.8 | 18.6 | 388.1 | |||
| 24 | основні показники | Публічне представлення інформації про виконання Державного бюджету з утримання місцевих державних адміністрацій за 2020… | ||||||||||||
| 25 | результативні показники | Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання паспорта бюджетної | ||||||||||||
| 26 | результативні показники | програми за КПКВК 7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області" | ||||||||||||
| 27 | результативні показники | за 2020 рік | ||||||||||||
| 28 | результативні показники | № п/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Відхилення | Одиниця виміру | Виконано за звітний період | |||||||
| 29 | результативні показники | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | |||||
| 30 | результативні показники | 1 | Затрат | |||||||||||
| 31 | результативні показники | -4 | Кількість штатних одиниць | 1795 | -143 | 1831 | 32 | од. | 36 | 1652 | 1684 | |||
| 32 | результативні показники | -6 | Кількість державних та місцевих програм,що реалізуються на території області | 546 | 11 | 577 | 25 | шт. | 31 | 557 | 582 | |||
| 33 | результативні показники | 2 | Продукту | |||||||||||
| 34 | результативні показники | 44 | Кількість прийнятих управлінських рішень | 22998 | 1525 | 23123 | 169 | шт. | 125 | 24523 | 24692 | |||
| 35 | результативні показники | 47 | Кількість придбаної комп"ютерної техніки | 3 | 13 | 60 | шт. | 13 | 3 | 63 | ||||
| 36 | результативні показники | -100 | Площа адміністративних приміщень, на якій проведено капітальний ремонт | 0 | 100 | кв.м. | 100 | |||||||
| 37 | результативні показники | 1 | Кількість фахівців-жінок,які підвищать кваліфікацію | 0 | 4 | 5 | осіб | 4 | 5 | |||||
| 38 | результативні показники | -2 | Кількість фахівців-чоловіків,які підвищать кваліфікацію | 0 | 9 | 7 | осіб | 9 | 7 | |||||
| 39 | результативні показники | 3 | Ефективності | |||||||||||
| 40 | результативні показники | -0.2 | Середні витрати на капітальний ремонт 1кв.м. адміністративних приміщень | 0 | тис.грн. | 0.2 | ||||||||
| 41 | результативні показники | -0.8 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця | 1.2 | 5.8 | тис.грн. | 6.6 | 1.2 | ||||||
| 42 | результативні показники | 4 | Якості | |||||||||||
| 43 | результативні показники | Рівень валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) | 3.3 | -3.5 | відс. | -0.2 | ||||||||
| 44 | результативні показники | Частка адміністративних послуг,що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися… | 35 | 2 | відс. | 37 | ||||||||
| 45 | результативні показники | Частка адміністративних послуг,що надаються в електронному вигляді ЦНАП | 20 | -15 | відс. | 5 | ||||||||
| 46 | результативні показники | Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком | 5.6 | 22.2 | відс. | 27.8 | ||||||||
| 47 | результативні показники | Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | 6 | 2.9 | відс. | 8.9 | ||||||||
| 48 | результативні показники | Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | 12 | -2.7 | відс. | 9.3 | ||||||||
| 49 | результативні показники | Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | 56.5 | -1.1 | відс. | 55.4 | ||||||||
| 50 | результативні показники | Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | 59 | -2 | відс. | 57 |