Оцінка ефективності паспорта БП 1011100 2018.xls

Оцінка ефективності паспорта БП

Формат: xls
Записів: 158
Розмір: 96 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 11 лютого 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/ce05d6e0-7f9e-4830-9b7b-e70ba21d592d/resource/eb2f16bd-de03-4…

Дані

№	sheet_name	додаток	empty_1	empty_2	empty_4	empty_3	empty_10	empty_6	empty_8	empty_5	empty_7	empty_9	5_2	виконання_бюджетної_програми_за_джерелами_надходжень_спеціального_фонду
1	5.1.	До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
2	5.1.		ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
3	5.1.		за 2018 рік
4	5.1.		1.	1000000	Відділ культури Сєвєродонецької міської ради
5	5.1.			(КПКВК ДБ( МБ))
6	5.1.		2.	1010000	Відділ культури Сєвєродонецької міської ради
7	5.1.			(КПКВК ДБ( МБ))	(найменування відповідального виконавця)
8	5.1.		3.	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими…	0960
9	5.1.			(КПКВК ДБ( МБ))	(найменування бюджетної програми)	(КФКВК)
10	5.1.		4.	Мета бюджетної програми:
11	5.1.		Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
12	5.1.		5.	Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
13	5.1.		5.1.	"Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів"
14	5.1.						(тис грн.)
15	5.1.		№ з/п	Показники		План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
16	5.1.	разом			спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	спеціальний фонд
17	5.1.	8	1	2	4	3	11	6	9	5	7	10
18	5.1.	17374.255	1.	Видатки (надані кредити)	1432.464	16042.766	-100.975	15961.193	-81.573	17475.23	1413.062	-19.402
19	5.1.			в т.ч.
20	5.1.	17358.36	1.1.	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1416.569	16042.766	-100.975	15961.193	-81.573	17459.335	1397.167	-19.402
21	5.1.		Зменшення касових видатків порівняно з плановими: економія коштів по загальному фонду - за рахунок зменшення вартості к…
22	5.1.	15.895	1.2.	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15.895		0		0	15.895	15.895	0
23	5.1.		Відхилень не має
24	5.2			(тис грн.)
25	5.2		Виконано	Відхилення									№ з/п	Показники
26	5.2		126.973	0									1.	Залишок на початок року
27	5.2													в т.ч.
28	5.2		126.973										1.1.	власних надходжень
29	5.2												1.2.	інших надходжень
30	5.2												Відхилень не має
31	5.2		1478.706	-41.101									2.	Надходження
32	5.2			0										в т.ч.
33	5.2		1462.811	-41.101									2.1.	власні надходження
34	5.2		0	0									2.2.	надходження позик
35	5.2		0	0									2.3.	повернення кредитів
36	5.2		15.895	0									2.4.	інші надходження
37	5.2												Збільшення надходжень від запланових за рахунок платних послуг
38	5.2		192.257										3.	Залишок на кінець року
39	5.2													в т.ч.
40	5.2		192.257										3.1.	власних надходжень
41	5.2		0										3.2.	інших надходжень
42	5.2												Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді
43	5.3. Показники			5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
44	5.3. Показники
45	5.3. Показники			№ з/п	Затверджено паспортом бюджетної програми	Показники					Виконано
46	5.3. Показники				загальний фонд		спеціальний фонд	разом	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	загальний фонд	Усього
47	5.3. Показники			1	3	2	7	5	9	4	6	10
48	5.3. Показники			Напрям використання бюджетних коштів (1)
49	5.3. Показники					Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
50	5.3. Показники			1		затрат