03357435-q4-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Муніципальна ритуальна служба" за 2025 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 133
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 26 березня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/ea0182ba-518e-4…
Дані
| № | статті | назва_статті | факт_2024_рік | план_2025_рік | факт_2025_рік | абсолютне_відхилення_факту_2025_р_до_плану_2025_р | абсолютне_відхилення_факту_2025_р_до_факту_2024_р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 1 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках, у т.ч.: | |||||
| 4 | реалізація домовин | 345 | 460 | 363 | -97 | 18 | |
| 5 | реалізація вінків | 184 | 400 | 285 | -115 | 101 | |
| 6 | копання ям | 2252 | 2300 | 2337 | 37 | 85 | |
| 7 | надання автобусу на похорон | 584 | 500 | 468 | -32 | -116 | |
| 8 | надання послуг по Дому Скорботи | 188 | 100 | 101 | 1 | -87 | |
| 9 | 2 | Обсяг виконаних робіт з ПДВ, в т.ч.: | 35254,3 | 37727,8 | 40819,2 | 3091,4 | 5564,9 |
| 10 | за основними видами діяльності | 10907,0 | 10200,0 | 12688,4 | 2488,4 | 1781,4 | |
| 11 | від утримання кладовищ | 20432,8 | 23323,0 | 23798,0 | 475,0 | 3365,2 | |
| 12 | інші (експлуатаційні витрати, по договору за пам'ятники) | 3914,5 | 4204,8 | 4332,8 | 128,0 | 418,3 | |
| 13 | 3 | Чистий дохід виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ, у т.ч.: | 30747,9 | 32839,8 | 35561,8 | 2722,0 | 4813,9 |
| 14 | за основними видами діяльності | 10312,3 | 9900,0 | 11970,0 | 2070,0 | 1657,7 | |
| 15 | від утримання кладовищ | 17027,3 | 19435,8 | 19831,6 | 395,8 | 2804,3 | |
| 16 | інші (експлуатаційні витрати, по договору за пам'ятники) | 3408,3 | 3504,0 | 3760,2 | 256,2 | 351,9 | |
| 17 | 4 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 23302,3 | 24993,0 | 25816,7 | 823,7 | 2514,4 |
| 18 | 4.1 | Матеріальні витрати, у т.ч.: | 12800,7 | 14642,0 | 15379,0 | 737,0 | 2578,3 |
| 19 | товар (кошти підприємства) | 1108,2 | 1000,0 | 1327,6 | 327,6 | 219,4 | |
| 20 | матеріали, паливо, МШП,(кошти під-ва) | 872,2 | 900,0 | 795,1 | -104,9 | -77,1 | |
| 21 | ремонт основних засобів | 8,6 | 40,0 | 28,7 | -11,3 | 20,1 | |
| 22 | комунальні послуги - електроенергія, вода | 338,1 | 346,0 | 418,0 | 72,0 | 79,9 | |
| 23 | послуги щодо благоустрою території,(бюджет)(вивіз сміття,прибирання снігу,прибирання та підмітання вулиць), прибир.стих… | 5968,4 | 8303,2 | 8138,0 | -165,2 | 2169,6 | |
| 24 | Розчищення клад Центральне (бюджет) та Роща | 1683,2 | 730,0 | 730,0 | -953,2 | ||
| 25 | спецодяг та взуття(бюджет) та спецінвентар | 5,4 | 329,7 | 4,1 | -325,6 | -1,3 | |
| 26 | охорона(бюджет) | 1979,8 | 2995,9 | 2527,0 | -468,9 | 547,2 | |
| 27 | прапори та флагштоги на Почесну Алею Слави(бюджет) | 32,1 | 50,0 | 26,2 | -23,8 | -5,9 | |
| 28 | роботи погрузчика та ослуг | 84,5 | -84,5 | ||||
| 29 | зняття аварійних дерев(бюджет)+ кошти п-ства | 646,7 | 677,2 | 1220,3 | 543,1 | 573,6 | |
| 30 | обслуговування екскаватора | 13,1 | 35,3 | 35,3 | 22,2 | ||
| 31 | роботи погрузчика (вирівнювання поверхні кладовищ) | 99,8 | 99,8 | 99,8 | |||
| 32 | Зварювальні роботи | 60,4 | 28,9 | 28,9 | -31,5 | ||
| 33 | 4.2 | Витрати на оплату праці | 7803,3 | 7723,3 | 7661,1 | -62,2 | -142,2 |
| 34 | 4.3 | Відрахування на соціальні заходи | 1657,1 | 1699,1 | 1668,9 | -30,2 | 11,8 |
| 35 | 4.4 | Амортизація | 853,9 | 703,1 | 857,7 | 154,60 | 3,80 |
| 36 | 4.5 | Інші операційні витрати, у т.ч.: | 187,3 | 225,5 | 250,0 | 24,5 | 62,7 |
| 37 | інші (техогляд, страховка, інкасація, утилізація автошин, навчання по ТБ, заправка вогнегасників, ) | 187,3 | 225,5 | 250,0 | 24,5 | 62,7 | |
| 38 | Единий податок | ||||||
| 39 | 5 | Валовий прибуток, збиток (-) | 7445,6 | 7846,8 | 9745,1 | 1898,3 | 2299,5 |
| 40 | 6 | Інші операційні доходи | |||||
| 41 | 7 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 5517,4 | 5485,1 | 6645,8 | 1160,7 | 1128,4 |
| 42 | Витрати на оплату праці | 4015,0 | 4191,8 | 4742,4 | 550,6 | 727,4 | |
| 43 | Відрахування на соціальні заходи | 777,7 | 922,2 | 897,4 | -24,8 | 119,7 | |
| 44 | Амортизація | 137,7 | 18,0 | 266,2 | 248,2 | 128,5 | |
| 45 | Матеріальні витрати (вода, телефон, електроенергія) | 481,1 | 270,3 | 606,0 | 335,7 | 124,9 | |
| 46 | Інші витрати, у т.ч.: | 105,9 | 82,8 | 133,8 | 51,0 | 27,9 | |
| 47 | податки (земля, екологія) | 19,9 | 20,6 | 22,5 | 1,9 | 2,6 | |
| 48 | інші ( преса, обслуговування програм, касового апарата) | 79,7 | 57,7 | 104,3 | 46,6 | 24,6 | |
| 49 | банк | 6,3 | 4,5 | 7,0 | 2,5 | 0,7 | |
| 50 | Інші операційні витрати в т.ч. | ||||||
| 51 | Витрати на збут |