звіт вик.паспорт 1110160.xls
Звіт по виконанню паспорта КПКВК 1110160
- Формат
- xls
- Записів
- 172
- Розмір
- 89 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 березня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/10de3db1-4d19-462f-81e9-46c966f8722d/resource/e9e8fffe-5809-4…
Дані
| № | sheet_name | 7_результативні_показники_бюджетної_програми_та_аналіз_їх_виконання_за_звітний_період | результативні_показники_бюджетної_програми_у_розрізі_підпрограм_і_завдань | empty_1 | empty_5 | empty_9 | empty_11 | 1110160_керівництво_та_управління_у_сфері_з_питань_молоді_і_спорту | empty | empty_2 | empty_3 | empty_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 (2) | N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |||||
| 2 | 10 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 3 | 10 (2) | 1 | 1115031 | Підпрограма1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ||||||||
| 4 | 10 (2) | Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивни… | ||||||||||
| 5 | 10 (2) | Показники затрат: | ||||||||||
| 6 | 10 (2) | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Од. | Рішення Тернівської міської ради №977-59/VI від 28.04.2015 | 1 | |||||||
| 7 | 10 (2) | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ | грн. | Рішення сесії міської ради від 14.12.2017 р. №444-29/VII «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами | 2213380.0 | |||||||
| 8 | 10 (2) | Кількість штатних працівників «КПНЗ ДЮСШ «ТЕМП» у т.ч. | од. | Наказ відділу молоді і спорту Тернівської міської ради № 2-К від 02.01.2018 «Про затвердження штатного розпису КПНЗ «ДЮ… | 25.25 | |||||||
| 9 | 10 (2) | загальний фонд | 23.75 | |||||||||
| 10 | 10 (2) | спеціальний фонд (власні надходження) | 1.5 | |||||||||
| 11 | 10 (2) | У тому числі кількість тренерів | од. | Наказ КПНЗ "ДЮСШ "ТЕМП" №38-КТР від 02.09.2017р "Про затвердження тарифікації тренерів-викладачів на 2017-2018рр" | 11.25 | |||||||
| 12 | 10 (2) | Показники продукту | ||||||||||
| 13 | 10 (2) | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, видатки на яких утримуються з бюджету | осіб | Звітність | ((344*3)+(360*9))/12=356 | |||||||
| 14 | 10 (2) | Кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змага… | осіб | Звітність | 139 | |||||||
| 15 | 10 (2) | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з… | Од. | Звітність | 2 | |||||||
| 16 | 10 (2) | Показники ефективності | ||||||||||
| 17 | 10 (2) | Середні витрати на утримання ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету ,з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахунок | (1980398,21+3673,56)/23,45=84608,6 | |||||||
| 18 | 10 (2) | Середньомісячна заробітна плата працівника КПНЗ, за загальним фондом | грн. | розрахунок | 1210983,76/23,45/12=4303,4 | |||||||
| 19 | 10 (2) | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку н… | грн. | розрахунок | (1980398,21+3673,56)/356=5573,2 | |||||||
| 20 | 10 (2) | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у регіональн… | грн. | розрахунок | 260571,4/139=1874,6заг.ф | |||||||
| 21 | 10 (2) | 2802,8/9=311,4с/ф | ||||||||||
| 22 | 10 (2) | 1874,6+311,4=2186 | ||||||||||
| 23 | 10 (2) | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, видатки дня яких здійснюю… | грн. | розрахунок | 1630,22/2=815,11 | |||||||
| 24 | 10 (2) | у тому числі інвентар | грн. | розрахунок | 1630,22/2=815,11 | |||||||
| 25 | 10 (2) | якості | ||||||||||
| 26 | 10 (2) | Кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спорти… | осіб | Звітність | 113 | |||||||
| 27 | 10 (2) | 2 | 1115031 | Завдання2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||||||
| 28 | 10 (2) | Показники затрат: | ||||||||||
| 29 | 10 (2) | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | Рішення сесії Тернівської міської ради від 20.06.2018 №549-35/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.… | 12.8 | |||||||
| 30 | 10 (2) | у т.ч.: газонокосарка | тис.грн. | 12.8 | ||||||||
| 31 | 10 (2) | Показники продукту: | ||||||||||
| 32 | 10 (2) | Кількість обладнання | од. | 1 | ||||||||
| 33 | 10 (2) | у т.ч.: газонокосарка | од. | 1 | ||||||||
| 34 | 10 (2) | Показники ефективності: | ||||||||||
| 35 | 10 (2) | Середні витрати на придбання одної одиниці обладнання | тис.грн. | розрахунок | 12.8 | |||||||
| 36 | 10 (2) | у т.ч.: газонокосарка | тис.грн. | 12.8 | ||||||||
| 37 | 10 (2) | Якість: | ||||||||||
| 38 | 10 (2) | Відсоток збільшення матеріально-технічної бази (обладнання) | % | розрахунок | (1/7)=14,3% | |||||||
| 39 | 10 (2) | Середня кількість штатних працівників «КПНЗ ДЮСШ «ТЕМП», загальний фонд у т.ч. | (23,3*8+23,75*4)/12=23,45 | |||||||||
| 40 | Лист1 | 461684 | 2111 Оплата праці | 461684 | 461680.32 | |||||||
| 41 | Лист1 | 102340 | 2120 Нарахування на оплату праці | 102340 | 102339.35 | |||||||
| 42 | Лист1 | 4876 | 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4876 | 4876.00 | передплата на періодичні видання | 2585.00 | |||||
| 43 | Лист1 | таблички | 335 | |||||||||
| 44 | Лист1 | папір, канцтовари | 1956 | |||||||||
| 45 | Лист1 | 6772 | 2240 Оплата послуг ( крім комунальних) | 6772 | 6456.56 | оренда приміщення | 1.14 | |||||
| 46 | Лист1 | послуги «Укртелеком» | 2305.68 | |||||||||
| 47 | Лист1 | перезарядка вогнегаснику | 114 | |||||||||
| 48 | Лист1 | вивіз сміття | 167.4 | |||||||||
| 49 | Лист1 | програмне забезпечення | 651 | |||||||||
| 50 | Лист1 | заправка та ремонт картриджів | 720 |