zvit_DON_2018.xls.xlsx

Звіт про виконная паспортів бюджетних програм

Формат: xlsx
Записів: 1 239
Розмір: 213 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 21 червня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/74e8dddb-3d12-41d9-b260-3484e7e3ee9d/resource/e9696f4b-e76c-4…

Дані

№	sheet_name	затверджено	empty	empty_1	empty_2	empty_3	empty_6	empty_12	empty_4	empty_8	empty_10	empty_14	empty_9	empty_7
1	1010	Наказ Міністерства фінансів України
2	1010	26.08.2014 №836
3	1010		ЗВІТ
4	1010		про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
5	1010		на 2018 рік
6	1010		1.	0600000	Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
7	1010			(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
8	1010		2.	0610000	Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
9	1010			(КПКВК МБ)	(найменування відповідного виконавця)
10	1010		3.	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
11	1010			(КПКВК МБ)	(КФКВК)¹	(найменування бюджетної приграми)
12	1010		4.	Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітній період
13	1010	(тис. грн.)
14	1010		Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
15	1010	разом	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд
16	1010	9	1		2		4	7	3	5	6	8
17	1010	-3,790.919	659,873.764		42,840.308		655,471.421	-4,402.343	702,714.072	43,451.732	698,923.153	611.424
18	1010		5.	Обсяги фінансування бюджетної програми за звітній період у розрізі підпрограм та завдань
19	1010	(тис. грн.)
20	1010	Пояснення щодо причин відхилення	№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітній період	Відхилення					Касові видатки (надані кредити) за звітній період
21	1010						загальний фонд	загальний фонд		разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
22	1010	14	1	2	3	4	5	11		7	9	13	8	6
23	1010			0611010	910	Дошкільна освіта	659,873.764	-4,402.343		702,714.072	43,451.732	-3,790.920	655,471.421	42,840.308
24	1010	по загальному фонду: економія коштів склалася внаслідок зменшення видатків передбачених на утримання закладів дошкільно…	1	0611010	0910	Завдання 1. Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	659,873.764	-4,402.343		701,569.482	42,121.846	-3,976.214	655,471.421	41,695.718
25	1010	по спеціальному фонду: понадпланові надходження виникли за рахунок власних надходжень	2	0611010	0910	Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів	0.000	0.000		1,144.590	1,329.885	185.295	0.000	1,144.590
26	1010		6.	Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітній період
27	1010	(тис. грн.)
28	1010	Пояснення щодо причин відхилення	Назва регіональної цільової програми та підпрограми				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітній період	Відхилення					Касові видатки (надані кредити) за звітній період
29	1010						загальний фонд	загальний фонд		разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
30	1010	11	1				2	8		4	6	10	5	3
31	1010	по загальному фонду: економія коштів склалася внаслідок зменшення видатків передбачених на цілі програми, а саме уточне…	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки				1,926.663	-361.536		3,071.253	1,120.618	-385.508	1,565.127	1,144.590
32	1010	по загальному фонду: економія склалася у зв'язку із моніторингом при здійсненні протипожежних заходів	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 роки				4,410.802	-8.822		4,410.802	0.000	-8.822	4,401.980	0.000
33	1010		7.	Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітній період
34	1010	(тис. грн.)
35	1010		№ з/п	КПКВК	Показники			Виконано за звітній період (касові видатки/надані кредити)		Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітній період	Відхилення		Одиниця виміру
36	1010		1	2	3			7		5	6	8		4
37	1010			0611010	Завдання 1. Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
38	1010		1		Показники затрат
39	1010				обсяг видатків			697,593.268		Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами); Бюджетна звітніст…	701,569.482	-3,976.214		тис. грн.
40	1010				кількість дошкільних навчальних закладів			152		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва н…	152	0		од.
41	1010				кількість груп			1160		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва н…	1147	13		од.
42	1010				середньорічна кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них			3323.56		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва н…	3319.45	4.11		од.
43	1010				середньорічна кількіть штатних одиниць інших працівників			3790.18		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва н…	3793.3	-3.12		од.
44	1010				всього-середньорічна кількіть ставок (штатних одиниць)			7113.74		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва н…	7112.75	0.99		од.
45	1010		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
46	1010		*обсяг видатків по загальному фонду зменшився у зв'язку з економією, яка склалася внаслідок зменшення днів відвідування…
47	1010		2		Показники продукту
48	1010				кількість дітей від 0 - 6 років			46075		Статистичні данні станом на 01.01.2018 року	46075	0		осіб
49	1010				середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади			23215		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва н…	24273	-1058		осіб
50	1010		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками