2018-0813160
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0813160 за 2018 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 76
- Розмір
- 43 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 лютого 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b8e9c1b9-09ba-4965-8eb3-a11e0791e442/resource/e9682f41-855b-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_4 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_13 | empty_9 | empty_6 | empty_7 | empty_12 | empty_10 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | 1. | 0800000 | Департамент соціального захисту та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 6 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | 2. | 0810000 | Департамент соціального захисту та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 8 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | 3. | 0813160 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалід… | ||||||||||
| 10 | Лист1 | (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 11 | Лист1 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | Касові видатки (надані кредити) | Затверджено паспортом бюджетної програми | Відхилення | ||||||||||
| 14 | Лист1 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | разом | ||||
| 15 | Лист1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | ||||
| 16 | Лист1 | 0.000 | 927.041 | 1028.948 | 1028.948 | -101.907 | 927.041 | -101.907 | ||||||
| 17 | Лист1 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 19 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | Відхилення | |||||
| 20 | Лист1 | спеціаль-ний фонд | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | ||||||
| 21 | Лист1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 14 | 11 | 6 | |
| 22 | Лист1 | 0 | 1028.948 | 1 | 0813160 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворим, які не здатні до самообс… | 927.041 | 1028.948 | 927.041 | Через недофінансування з міського бюджету утворилась кредиторська заборгованість в сумі 97473 грн. Фінансування видаткі… | -101.907 | ||
| 23 | Лист1 | 0 | 1028.948 | Усього | 927.041 | 1028.948 | 927.041 | -101.907 | 0.000 | |||||
| 24 | Лист1 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | ||||||||||||
| 25 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 26 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | Відхилення | ||||||||
| 27 | Лист1 | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | ||||||
| 28 | Лист1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | ||||
| 29 | Лист1 | Регіональна цільова програма 1 | ||||||||||||
| 30 | Лист1 | Підпрограма 1 | ||||||||||||
| 31 | Лист1 | Підпрограма 2 | ||||||||||||
| 32 | Лист1 | … | ||||||||||||
| 33 | Лист1 | Усього | ||||||||||||
| 34 | Лист1 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 35 | Лист1 | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | № з/п | КПКВК | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Одиниця виміру | Джерело інформації | Відхилення | |||||
| 36 | Лист1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | |||||
| 37 | Лист1 | 1 | 0813160 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворим, які не здатні до самообс… | ||||||||||
| 38 | Лист1 | 1 Показники затрат | ||||||||||||
| 39 | Лист1 | 927041 | 1 | 0813160 | Обсяг видатків на виплату компенсації фізичним особам | 1028948 | грн. | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2м) | -101907 | |||||
| 40 | Лист1 | Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті програми в сумі 97 473 грн.склалося через недофінансування з мі… | ||||||||||||
| 41 | Лист1 | 2 Показники продукту | ||||||||||||
| 42 | Лист1 | 394 | 1 | 0813160 | чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема: | 389 | осіб | Форма №1-КФО | 5 | |||||
| 43 | Лист1 | 167 | 2 | 0813160 | особи з інвалідністю І групи | 233 | осіб | Форма №1-КФО | -66 | |||||
| 44 | Лист1 | 58 | 3 | 0813160 | громадяни похилого віку | 41 | осіб | Форма №1-КФО | 17 | |||||
| 45 | Лист1 | 161 | 4 | 0813160 | особи з інвалідністю ІІ групи | 105 | осіб | Форма №1-КФО | 56 | |||||
| 46 | Лист1 | 2 | 5 | 0813160 | діти з інвалідністю | 6 | осіб | Форма №1-КФО | -4 | |||||
| 47 | Лист1 | 1 | 6 | 0813160 | особи з інвалідністю ІІІ групи | 3 | осіб | Форма №1-КФО | -2 | |||||
| 48 | Лист1 | 5 | 7 | 0813160 | хворі, які не здатні до самообслуговування | 1 | осіб | Форма №1-КФО | 4 | |||||
| 49 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 50 | Лист1 | 3 Показники ефективності |