Звіти по паспортам бюджетних програм за 2020 рік.zip
- Формат
- xlsx
- Записів
- 57
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/945011d3-b219-4df2-89d7-2f440ffe6b15/resource/e8483ebe-cc7f-4…
Вміст
Дані: Звіт-про-виконання-паспорта-бюдж-програми-на-2020-рік-0210150.xlsx
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 10923251 | 13819 | 10937070 | 10791094 | 13125 | 10804219 | -132157 | -694 | -132851 | 0210150 | ||
| 2 | 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 12555 | 12555 | 12555 | 12555 | 0 | 0 | 0 | 0210150 | ||||
| 3 | Усього | 10923251 | 26374 | 10949625 | 10791094 | 25680 | 10816774 | -132157 | -694 | -132851 | 0210150 | |||
| 4 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | 0210150 | ||||||||||||
| 5 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | 0210150 | ||||||||||||
| 6 | гривень | 0210150 | ||||||||||||
| 7 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | 0210150 | ||||||||
| 8 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 0210150 | ||||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0210150 | ||
| 10 | 1 | Програма розвитьку місцевого самоврядування м.Знам'янка на 2017-2021 роки | 12555 | 12555 | 12555 | 12555 | 0 | 0 | 0 | 0210150 | ||||
| 11 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | 0210150 | ||||||||||||
| 12 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | 0210150 | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 13 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 0210150 | ||||
| 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0210150 | 3 | 4 |
| 15 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 0210150 | ||||||||||||
| 16 | 1 | затрат | 0210150 | |||||||||||
| 17 | 1.1 | Кількість штатних одиниць | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0210150 | од. | штатний розпис | |||
| 18 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | 0210150 | ||||||||||||
| 19 | 2 | продукту | 0210150 | |||||||||||
| 20 | 2.1 | Кількість отриманих лістів, звернень, заяв, скарг | 6630 | 6630 | 6252 | 6252 | 378 | 378 | 0210150 | од. | журнал реєстрації та електрона база | |||
| 21 | 2.2 | Кількість виконаних лістів, звернень, заяв, скарг | 6528 | 6528 | 5857 | 5857 | 671 | 671 | 0210150 | од. | журнал реєстрації та електрона база | |||
| 22 | 2.3 | Кількість підготовлених нормативно-правових актів | 1247 | 1247 | 977 | 977 | 270 | 270 | 0210150 | од. | протоколи сесії міської ради та протоколи виконкому | |||
| 23 | 2.4 | Кількість прийнятихих нормативно-правових актів | 1247 | 1247 | 873 | 873 | 374 | 374 | 0210150 | од. | протоколи сесії міської ради та протоколи виконкому | |||
| 24 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | 0210150 | ||||||||||||
| 25 | 3 | ефективності | 0210150 | |||||||||||
| 26 | 3.1 | Кількість виконаних ліистів, звернень, заяв,скарг на 1 працівника | 114 | 114 | 101 | 101 | 13 | 13 | 0210150 | од. | Розрахунок | |||
| 27 | 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0210150 | од. | Розрахунок | |||
| 28 | 3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | 188332 | 238 | 188570 | 186053 | 226 | 186279 | 2279 | 12 | 2291 | 0210150 | грн. | Розрахунок |
| 29 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | 0210150 | ||||||||||||
| 30 | Різниця між затвердженими та фактичними показниками на утримання 1 штатної одиниці пояснюється економією бюджетних кошт… | 0210150 | ||||||||||||
| 31 | 4 | якості | 0210150 | |||||||||||
| 32 | 4.1 | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених | 100 | 100 | 89 | 89 | 11 | 11 | 0210150 | % | Розрахунок | |||
| 33 | 4.2 | Відсоток виконанних листів, доручень, заяв, скарг до їх загальної кількості | 100 | 100 | 94 | 94 | 6 | 6 | 0210150 | % | Розрахунок | |||
| 34 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | 0210150 | ||||||||||||
| 35 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0210150 | ||||||||||||
| 36 | 1 | Затрат | 0210150 | |||||||||||
| 37 | 1.1 | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 12555 | 12555 | 12555 | 12555 | 0 | 0 | 0210150 | грн. | уточнений розрахунок | |||
| 38 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | 0210150 | ||||||||||||
| 39 | 2 | продукту | 0210150 | |||||||||||
| 40 | 2.1 | Кількість придбаного обладнання, од | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0210150 | уточнений розрахунок | ||||
| 41 | 3. | ефективності | 0210150 | |||||||||||
| 42 | 3.1 | Середня вартість придбаного обладнання, тис.грн. | 12555 | 12555 | 12555 | 12555 | 0 | 0 | 0210150 | грн. | розрахунок | |||
| 43 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | 0210150 | ||||||||||||
| 44 | 4. | якості | 0210150 | |||||||||||
| 45 | 4.1 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0210150 | % | розрахунок (кількості придбаного обладнання / кількість запланованого обладнання) *100% | |||
| 46 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | 0210150 | ||||||||||||
| 47 | Аналіз стану виконання результативних показників | 0210150 | ||||||||||||
| 48 | Діяльність виконавчого комітету Знам'янської міської ради спрямована на задоволення суспільних потреб громадян і, у пер… | 0210150 | ||||||||||||
| 49 | Касові видатки по загальному фонду складають 10 791 094 грн., що на 132 157 грн. меньше ніж затверджено за рахунок екон… | 0210150 | ||||||||||||
| 50 | Касові видатки по спеціальному фонду склали 25680 грн., що на 694 грн.меньше ніж заплановано. Це пояснюється економією… | 0210150 |