zvit-pro-vikonannya-pasporta-byudzhetnoi-programi-po-0213112-za-2019-rik-23-01-2020-14-44-05
звіт про виконання паспорта бюджетної програми по 0213112 за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 61
- Розмір
- 30 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: http://od.srvk.gov.ua/ua/osxfile/pg/230120974750550_n_1o/1.xlsx
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3112 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 3112 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 3112 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради | ||||||||||
| 4 | 3112 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 3112 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради | ||||||||||
| 6 | 3112 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 3112 | 3. | 0213112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 1040 | |||||||||
| 8 | 3112 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 3112 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 3112 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 3112 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | ||||||||||||
| 12 | 3112 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 3112 | N з/п | Мета бюджетної програми | |||||||||||
| 14 | 3112 | 1 | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-п… | |||||||||||
| 15 | 3112 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | 3112 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 17 | 3112 | 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | |||||||||||
| 18 | 3112 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | 3112 | гривень | ||||||||||||
| 20 | 3112 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 21 | 3112 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 22 | 3112 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 23 | 3112 | 1 | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-п… | 53000.00 | 52237.20 | -762.80 | 0.00 | 53000.00 | 0.00 | 52237.20 | 0.00 | -762.80 | ||
| 24 | 3112 | Усього | 53000.00 | 52237.20 | -762.80 | 0.00 | 53000.00 | 0.00 | 52237.20 | 0.00 | -762.80 | |||
| 25 | 3112 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 3112 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | 3112 | гривень | ||||||||||||
| 28 | 3112 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 29 | 3112 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 30 | 3112 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 31 | 3112 | Програма реалізації державної та місцевої політики з питань поліпшення становища молоді, дітей, жінок та сімей у Саксаг… | 53000.00 | 52237.20 | -762.80 | 0.00 | 53000.00 | 0.00 | 52237.20 | 0.00 | -762.80 | |||
| 32 | 3112 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | 3112 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 34 | 3112 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 35 | 3112 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 36 | 3112 | 1 | Завдання 1 | |||||||||||
| 37 | 3112 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | ||||||||||||
| 38 | 3112 | затрат | ||||||||||||
| 39 | 3112 | обсяг поточних видатків | 53,000.00 | грн. | 52,237.20 | -762.80 | 53,000.00 | 0.00 | 52,237.20 | 0.00 | -762.80 | Рішення Саксаганської районної у місті ради віди 26 грудня 2018 року № 263 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік" зі… | ||
| 40 | 3112 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - Відхилення пояснюється… | ||||||||||||
| 41 | 3112 | продукту | ||||||||||||
| 42 | 3112 | Кількість заходів | 1 | од | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Розрахунок до кошторису | |||
| 43 | 3112 | Кількість учасників заходів | 76 | осіб | 65 | -11 | 76 | 65.00 | 0 | -11 | Згідно з данимим паспорту бюджетної програми в новій редакції від 02.12.2019 та фактичні дані згідно з актами наданих п… | |||
| 44 | 3112 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - Відхилення показників… | ||||||||||||
| 45 | 3112 | ефективності | ||||||||||||
| 46 | 3112 | середні затрати на проведення 1 учасника | 697 | грн. | 804 | 106 | 697 | 0 | 804 | 0 | 106 | розрахунковий показник | ||
| 47 | 3112 | середні затрати на проведення 1 захода | 53000 | грн. | 52237.20 | -762.80 | 53000 | 0.00 | 52237.20 | 0 | -763 | розрахунковий показник | ||
| 48 | 3112 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення витрат напр… | ||||||||||||
| 49 | 3112 | якості | ||||||||||||
| 50 | 3112 | Динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком | 125.38 | % | -125 | 100.00 | 125.38 | 100 | 0 | 0 | -125 | х |