03357435-Q2-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Муніципальна ритуальна служба" за 2-ий квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 104
- Розмір
- 10 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 19 листопада 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/e59c802a-26df-4…
Дані
| № | id | indicatorname | facthalf2023 | planhalf2024 | facthalf2024 | deviation | implementation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках,всього, в т.ч. | null | null | null | null | null |
| 3 | 1.1. | реалізація домовин | 211 | 250 | 163 | -87 | 65,2 |
| 4 | 1.2. | реалізація вінків | 266 | 450 | 45 | -405 | 10 |
| 5 | 1.3. | копання ям | 1064 | 1100 | 1127 | 27 | 102,45 |
| 6 | 1.4. | надання автобусу на похорон | 345 | 580 | 168 | -412 | 28,97 |
| 7 | 1.5. | надання послуг по Дому Скорботи | 40 | 70 | 92 | 22 | 131,43 |
| 8 | 2. | Обсяг виконаних робіт по прогнозу з ПДВ всього, в т.ч. | 11075,1 | 16394,4 | 15515,2 | -879,2 | 94,64 |
| 9 | 2.1. | за основними видами діяльності | 4347,9 | 5195,4 | 5025,3 | -170,1 | 96,73 |
| 10 | 2.2. | на утримання кладовищ | 5595,9 | 9699 | 8346,7 | -1352,3 | 86,06 |
| 11 | 2.3. | інші експлутаційні витрати (по договору за пам"ятники) | 1131,3 | 1500 | 2143,2 | 643,2 | 142,88 |
| 12 | 3. | Чистий дохід | 11075,1 | 14227,9 | 13503,6 | -724,3 | 94,91 |
| 13 | 3.1. | за основними видами діяльності | 4347,9 | 4895,4 | 4762 | -133,4 | 97,27 |
| 14 | 3.2. | від утримання кладовищ | 5595,9 | 8082,5 | 6855,6 | -1126,9 | 84,82 |
| 15 | 3.3. | інші експлутаційні витрати (по договору за пам"ятники) | 1131,3 | 1250 | 1786 | 536 | 142,88 |
| 16 | 4. | Собівартість реалізованої продукції, всього, в т.ч. | 8439,8 | 10987,6 | 9960,9 | -1026,7 | 90,66 |
| 17 | 4.1. | матеріальні витрати, всього в т.ч. | 4458,5 | 5996,6 | 4712,1 | -1284,5 | 78,58 |
| 18 | 4.2. | товар (кошти підприемства) | 651,2 | 500 | 474,7 | -25,3 | 94,94 |
| 19 | 4.3. | матеріали,паливо МШП(кошти під-ва) | 374,3 | 465 | 366,1 | -98,9 | 78,73 |
| 20 | 4.4. | ремонт основних засобів (кошти під-ва) | 42,7 | 30 | 4,8 | -25,2 | 16 |
| 21 | 4.5. | комунальні послуги - електроенергія+вода(кошти під-ва) | 153,5 | 149,2 | 172,1 | 22,9 | 115,35 |
| 22 | 4.6. | послуги щодо благоустрою територій,(бюджет) (вивіз сміття,прибирання снігу,прибирання та підмітання вулиць) | 2016,5 | 2700 | 2530 | -170 | 93,7 |
| 23 | 4.7. | спецодяг по благоустрою та спецінвентар (бюджет) | 101,4 | 300 | 1,1 | -298,9 | 0,37 |
| 24 | 4.8. | ОХОРОНА (бюджет) | 1011,1 | 1000 | 1009,3 | 9,3 | 330,27 |
| 25 | 4.9. | Прапори на Почесну Алею Слави та флагштоки (бюджет) | 9 | 305,6 | 8,3 | -297,3 | 2,72 |
| 26 | 4.10. | роботи погрузчика | null | null | 46,5 | 46,5 | null |
| 27 | 4.11. | зняття аварійних дерев (бюджет) | 98,8 | 546,8 | 99,2 | -447,6 | 18,14 |
| 28 | 4.12. | Витрати на оплату праці | 3053,5 | 4009 | 3859,1 | -149,9 | 96,26 |
| 29 | 4.13. | Відрахування на соціальні заходи | 647,9 | 882 | 824 | -58 | 93,42 |
| 30 | 4.14. | Амортизація | 129 | 50 | 464,9 | 414,9 | 929,8 |
| 31 | 4.15. | Інші операційні витрати, в т.ч. | 150,9 | 50 | 100,8 | 50,8 | 201,6 |
| 32 | 4.16. | інші (техогляд,страховка,інкасація,утилізація автошин,навчання по ТБ,заправка вогнегасників),послуги архіваріуса, геозй… | 150,9 | 50 | 100,8 | 50,8 | 201,6 |
| 33 | 5. | ЕДИНИЙ ПОДАТОК 2% | 208,1 | null | null | null | null |
| 34 | 5.1. | Валовий прибуток (-збиток) | 2427,2 | 3240,3 | 3542,7 | 302,4 | 109,33 |
| 35 | 5.2. | Інші операційні доходи | null | null | null | null | null |
| 36 | 6. | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 1471,5 | 2227,9 | 2519,4 | 291,5 | 113,08 |
| 37 | 6.1. | витрати на оплату праці | 1003,3 | 1708 | 1810,7 | 102,7 | 106,01 |
| 38 | 6.2. | відрахування на оплату праці | 198,9 | 375,7 | 362,9 | -12,8 | 96,59 |
| 39 | 6.3. | Амортизація | 11,8 | 14 | 55,8 | 41,8 | 398,57 |
| 40 | 6.4. | Матеріальні витрати(вода,електроенергія,телефон) | 213,5 | 100 | 243,6 | 143,6 | 243,6 |
| 41 | 6.5. | інші витрати у т.ч. | 44 | 30,2 | 46,4 | 16,2 | 153,64 |
| 42 | 6.6. | податки (земля) | 8,3 | 9,4 | 9,7 | 0,3 | 103,19 |
| 43 | 6.7. | інші(аудит,обслуговування програм,касового апарату) | 33,1 | 18,6 | 33,7 | 15,1 | 181,18 |
| 44 | 6.8. | банк | 2,6 | 2,2 | 3 | 0,8 | 136,36 |
| 45 | 6.9. | Інші операційні витрати , втому числі | null | null | null | null | null |
| 46 | 6.10. | інші операційні витрати(використання прибутку), в т.ч. | 53,8 | 14 | 12,6 | -1,4 | 90 |
| 47 | 6.11. | інші(списання матеріалів по актах,списання дебіторської заборгованності,питна вода) аудит | 53,8 | 14 | 12,6 | -1,4 | 90 |
| 48 | 7. | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток(+), збиток (-) | 901,9 | 998,4 | 1010,7 | 12,3 | 101,23 |
| 49 | 7.1. | Інші фінансові доходи | null | null | null | null | null |
| 50 | 7.2. | Інші доходи | 100,3 | 63 | 110 | 47 | 174,6 |
| 51 | 7.3. | Інші витрати | 100,3 | 63 | 110 | 47 | 174,6 |