EvaluationEffectivenessBudgetPrograms-4013241-2023.xlsx

Оцінка ефективності бюджетної програми «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (код 4013241) за 2023 рік

Формат: xlsx
Записів: 218
Розмір: 120 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 14 березня 2024 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/23eb2fe3-044a-49a1-b4c7-f4067ad04b62/resource/e5228831-7316-4…

Дані

№	sheet_name	empty_106	empty	empty_1	empty_2	empty_23	empty_41	empty_33	empty_140	empty_4	empty_44	empty_81	empty_117	empty_56
1	TDSheet	Додаток
2	TDSheet	до Методичних рекомендацій щодо здійснення
3	TDSheet	оцінки ефективності бюджетних програм
4	TDSheet		ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
5	TDSheet		за 2023 рік
6	TDSheet			1,	4000000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
7	TDSheet		(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)		(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
8	TDSheet			2,	4010000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
9	TDSheet				(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
10	TDSheet			3,	4013241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
11	TDSheet				КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
12	TDSheet			4.	Мета бюджетної програми:			Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.
13	TDSheet			5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
14	TDSheet			5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
15	TDSheet								(тис. грн.)
16	TDSheet			№ з/п						Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
17	TDSheet										загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
18	TDSheet			1.						Видатки (надані кредити)
19	TDSheet									в т. ч.
20	TDSheet			1.1.						Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	886.605	855.935	-30.670
21	TDSheet			1.1.1.						Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	805.205	786.160	-19.045
22	TDSheet			Економія бюджетних коштів по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" та КЕКВ 2250 "Витрати на відрядження" за раху…
23	TDSheet			1.1.2.						Забезпечення збереження енергоресурсів	81.400	69.775	-11.625
24	TDSheet			Значне зменшення використання енергоресурсів в наслідку введення воєнного стану та зменьшенням користувачів послуг та н…
25	TDSheet			5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
26	TDSheet
27	TDSheet			№ з/п						Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
28	TDSheet			1						Залишок на початок року	Х		Х
29	TDSheet									в т. ч.
30	TDSheet			1.1.						власних надходжень	Х		Х
31	TDSheet			1.2.						інших надходжень	Х		Х
32	TDSheet			2						Надходження
33	TDSheet									в т. ч.
34	TDSheet			2.1.						власні надходження
35	TDSheet			2.2.						надходження позик
36	TDSheet			2.3.						повернення кредитів
37	TDSheet			2.4.						інші надходження
38	TDSheet			2.5.						субвенція з державного бюджету України
39	TDSheet			3						Залишок на кінець року
40	TDSheet									в т. ч.
41	TDSheet			3.1.						власних надходжень
42	TDSheet			3.2.						інших надходжень
43	TDSheet			4						За рахунок запозичень
44	TDSheet									в т. ч.
45	TDSheet			4.1.						середньострокові запозичення
46	TDSheet			4.2.						короткострокові запозичення
47	TDSheet			5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
48	TDSheet
49	TDSheet			№ з/п						Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення
50	TDSheet										загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд