Звіт за 2019 рік
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм управління праці та соціального забезпечення Дубенської міської ради у 2019 році
- Формат
- ods
- Записів
- 1 045
- Розмір
- 207 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 17 січня 2020 р.
Оригінал: https://ckan.dubno-adm.rv.ua/dataset/e503a70a-89e2-4361-a081-7c4106600250/resource/e4e806…
Дані
| № | sheet_name | npp | name | pz2 | ps2 | formula_rc_10_rc_5 | pvz2 | pvs2 | formula_rc_10_rc_5_2 | formula_rc_14_rc_29 | formula_rc_14_rc_29_2 | formula_rc_10_rc_5_3 | p5_5 | name_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК0810160 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | 6 101 176,00 | 0,00 | 6 101 176,00 | 6 092 911,83 | 0,00 | 6 092 911,83 | -8 264,17 | 0,00 | -8 264,17 | s5.5 | |
| 2 | КПК0810160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | C38:BQ38 | |||||||||||
| 3 | КПК0810160 | 2 | Забезпечення збереження енеогоресурсів | 143 338,00 | 0,00 | 143 338,00 | 140 294,40 | 0,00 | 140 294,40 | -3 043,60 | 0,00 | -3 043,60 | ||
| 4 | КПК0810160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | C40:BQ40 | |||||||||||
| 5 | КПК0810160 | УСЬОГО | 6 244 514,00 | 0,00 | 6 244 514,00 | 6 233 206,23 | 0,00 | 6 233 206,23 | -11 307,77 | 0,00 | -11 307,77 | |||
| 6 | КПК0810160 | 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||
| 7 | КПК0810160 | (грн) | ||||||||||||
| 8 | КПК0810160 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | ||||||||||
| 9 | КПК0810160 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | |||||||
| 10 | КПК0810160 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 11 | КПК0810160 | name | pz2 | formula=RC[-16]-RC[-32] | ps2 | |||||||||
| 12 | КПК0810160 | Усього | ||||||||||||
| 13 | КПК0810160 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 14 | КПК0810160 | N з/п | Показники | Одиниця виміру | ||||||||||
| 15 | КПК0810160 | спеціальний фонд | ||||||||||||
| 16 | КПК0810160 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
| 17 | КПК0810160 | zp | name | od_vim | dger_inf | |||||||||
| 18 | КПК0810160 | 0 | затрат | |||||||||||
| 19 | КПК0810160 | 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28,00 | 0,00 | ||
| 20 | КПК0810160 | 9 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 21 | КПК0810160 | 10 | теплопостачання | тис.грн. | звітність, кошторис | |||||||||
| 22 | КПК0810160 | 11 | водопостачання | тис.грн. | звітність, кошторис | |||||||||
| 23 | КПК0810160 | 12 | електроенергія | тис.грн. | звітність, кошторис | |||||||||
| 24 | КПК0810160 | 14 | загальна площа приміщень | кв. м. | тех.паспорт | |||||||||
| 25 | КПК0810160 | 15 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | тех.паспорт | |||||||||
| 26 | КПК0810160 | 2 | в тому числі службовців | од. | штатний розпис | |||||||||
| 27 | КПК0810160 | 13 | вивіз сміття | грн. | кошторис | |||||||||
| 28 | КПК0810160 | 0 | продукту | |||||||||||
| 29 | КПК0810160 | 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | жернал реєстрації | |||||||||
| 30 | КПК0810160 | 4 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | рішення міської ради ( виконкому), розпорядження міського голови | |||||||||
| 31 | КПК0810160 | 16 | обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі: | |||||||||||
| 32 | КПК0810160 | 17 | теплопостачання | Гкал | акти надання послуг | |||||||||
| 33 | КПК0810160 | 18 | водопостачання | куб.м | акти надання послуг | |||||||||
| 34 | КПК0810160 | 19 | електроенергія | тис.кВт.год | акти надання послуг | |||||||||
| 35 | КПК0810160 | 20 | вивіз сміття | м.куб | акти виконаних робіт | |||||||||
| 36 | КПК0810160 | 0 | ефективності | |||||||||||
| 37 | КПК0810160 | 5 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | |||||||||
| 38 | КПК0810160 | 6 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | |||||||||
| 39 | КПК0810160 | 7 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | |||||||||
| 40 | КПК0810160 | 21 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: | - | ||||||||||
| 41 | КПК0810160 | 22 | теплопостачання | Гкал. На 1 кв.м | розрахунок | |||||||||
| 42 | КПК0810160 | 23 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м | розрахунок | |||||||||
| 43 | КПК0810160 | 24 | електроенергії | кВт/год на 1 кв.м | розрахунок | |||||||||
| 44 | КПК0810160 | 25 | вивіз сміття | м.куб | розрахунок | |||||||||
| 45 | КПК0810160 | 0 | якості | |||||||||||
| 46 | КПК0810160 | 8 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | розрахунок | |||||||||
| 47 | КПК0810160 | 26 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | ||||||||||
| 48 | КПК0810160 | 27 | теплопостачання | відс. | розрахунок | |||||||||
| 49 | КПК0810160 | 28 | водопостачання | відс. | розрахунок | |||||||||
| 50 | КПК0810160 | 29 | електроенергії | відс. | розрахунок |