Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг додатковий (Форма 2022-3).xlsx
Набір містить паспорти бюджетних програм
- Формат
- xlsx
- Записів
- 79
- Розмір
- 43 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/09096a77-e40f-402a-8287-92796e2b1393/resource/e3e8729f-e470-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_33 | empty_45 | empty_53 | empty_13 | empty_26 | empty_36 | empty_62 | empty_6 | empty_19 | empty_47 | empty_40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Додаток3 КПК3410160 | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3) | ||||||||||||
| 2 | Додаток3 КПК3410160 | 1. | Департамент надання адміністративних послуг | (3)(4) | 43399834 | |||||||||
| 3 | Додаток3 КПК3410160 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 4 | Додаток3 КПК3410160 | 2. | Департамент надання адмiнiстративних послуг Кропивницької міської ради | (3)(4)(1) | 43399834 | |||||||||
| 5 | Додаток3 КПК3410160 | (найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника… | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 6 | Додаток3 КПК3410160 | 3. | (3)(4)(1)(0)(1)(6)(0) | (0)(1)(6)(0) | (0)(1)(1)(1) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1152800000 | |||||||
| 7 | Додаток3 КПК3410160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 8 | Додаток3 КПК3410160 | 4. Додаткові витрати місцевого бюджету: | ||||||||||||
| 9 | Додаток3 КПК3410160 | 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами: | ||||||||||||
| 10 | Додаток3 КПК3410160 | (грн) | ||||||||||||
| 11 | Додаток3 КПК3410160 | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 2022 рік (проект) | 2021 рік (затверджено) | Найменування | 2020 рік (звіт) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік | |||||||
| 12 | Додаток3 КПК3410160 | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |||||||||||
| 13 | Додаток3 КПК3410160 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||
| 14 | Додаток3 КПК3410160 | all_kod | st3 | st2 | name | st1 | obgrunt | st4 | ||||||
| 15 | Додаток3 КПК3410160 | 2111 | 9,562,200 | 10,767,900 | Заробітна плата | 8,703,156 | При розрахунку ФОП працівників депапртаменту в межах граничного обсягу видатків враховані: обов'язкові виплати, щомісяч… | 4,738,873 | ||||||
| 16 | Додаток3 КПК3410160 | 2120 | 2,103,680 | 2,347,180 | Нарахування на оплату праці | 1,940,044 | Нарахування ЄСВ на розрахунковий фонд оплати праці у 2022 році - 22%. | 1,042,556 | ||||||
| 17 | Додаток3 КПК3410160 | 2210 | 209,600 | 201,900 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 619,563 | 0 | |||||||
| 18 | Додаток3 КПК3410160 | 2240 | 3,543,120 | 4,779,880 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,338,019 | Для ефективного виконання покладених обов'язків, передбачені видатки на послуги зв'язку IP-телефонії, мобільного зв'язк… | 1,786,311 | ||||||
| 19 | Додаток3 КПК3410160 | 2250 | 0 | 120 | Видатки на відрядження | 0 | Відповідно до плану роботи на 2022 рік заплановано відрядження працівників до м.Київ, м.Дніпро, м.Львів. | 20,000 | ||||||
| 20 | Додаток3 КПК3410160 | 2271 | 500,000 | 460,670 | Оплата теплопостачання | 333,588 | Забезпечення теплом та комфортними умовами працівників та відвідувачів департаменту. Розрахунок проведений Орендодавцем… | 680,920 | ||||||
| 21 | Додаток3 КПК3410160 | 2272 | 72,000 | 66,850 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13,750 | 0 | |||||||
| 22 | Додаток3 КПК3410160 | 2273 | 589,000 | 427,000 | Оплата електроенергії | 284,236 | Забезпечення комфортними умовами працівників та відвідувачів департаменту. Розрахунок проведений Орендодавцем (КП "Упра… | 615,000 | ||||||
| 23 | Додаток3 КПК3410160 | 2282 | 0 | 0 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 292 | Підвищення кваліфікації державних реєстраторів (участь у семінарах, навчання що проводяться Міністерством юстиції Украї… | 16,000 | ||||||
| 24 | Додаток3 КПК3410160 | 2610 | 0 | 0 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 990,000 | 0 | |||||||
| 25 | Додаток3 КПК3410160 | 2800 | 0 | 0 | Інші поточні видатки | 0 | Сплата судового збору за подання до суду апеляційних та касаційниих скарг відповідно до Закону України "Про судовий збі… | 22,700 | ||||||
| 26 | Додаток3 КПК3410160 | Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів | ||||||||||||
| 27 | Додаток3 КПК3410160 | № з/п | Джерело інформації | Найменування | ||||||||||
| 28 | Додаток3 КПК3410160 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 29 | Додаток3 КПК3410160 | zp | dger_inf | name | ||||||||||
| 30 | Додаток3 КПК3410160 | 0 | затрат | |||||||||||
| 31 | Додаток3 КПК3410160 | 0 | Штатний розпис | кількість штатних одиниць всього | ||||||||||
| 32 | Додаток3 КПК3410160 | 0 | продукту | |||||||||||
| 33 | Додаток3 КПК3410160 | 0 | Журнал офісного діловодства | Кількість отриманих доручень, листів, звернень заяв, скарг | ||||||||||
| 34 | Додаток3 КПК3410160 | 0 | Журнал офісного діловодства | Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів | ||||||||||
| 35 | Додаток3 КПК3410160 | 0 | ефективності | |||||||||||
| 36 | Додаток3 КПК3410160 | 0 | Розрахунок | Видатки на утримання однієї штатної одиниці | ||||||||||
| 37 | Додаток3 КПК3410160 | 0 | Розрахунок | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника | ||||||||||
| 38 | Додаток3 КПК3410160 | 0 | Розрахунок | Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, доповідних записок службових розпоряджень, наказів на одного прац… | ||||||||||
| 39 | Додаток3 КПК3410160 | Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити… | ||||||||||||
| 40 | Додаток3 КПК3410160 | Наслідки, у разі яких кошти не будуть передбачені за КПКВК 3410160 по КЕКВ 2111 у 2021 році, приведуть до зниження резу… | ||||||||||||
| 41 | Додаток3 КПК3410160 | st3 | st2 | st1 | st4 | |||||||||
| 42 | Додаток3 КПК3410160 | УСЬОГО | 16,579,600 | 19,051,500 | 14,222,648 | 8,922,360 | ||||||||
| 43 | Додаток3 КПК3410160 | 2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами: | ||||||||||||
| 44 | Додаток3 КПК3410160 | (грн) | ||||||||||||
| 45 | Додаток3 КПК3410160 | Код | 2024 рік (прогноз) | Найменування | 2023 рік (прогноз) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки | ||||||||
| 46 | Додаток3 КПК3410160 | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |||||||||
| 47 | Додаток3 КПК3410160 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||
| 48 | Додаток3 КПК3410160 | all_kod | st3 | st2 | name | st1 | obgrunt | st4 | ||||||
| 49 | Додаток3 КПК3410160 | 2111 | 9,562,200 | 4,519,641 | Заробітна плата | 9,562,200 | 4,519,641 | |||||||
| 50 | Додаток3 КПК3410160 | 2120 | 2,103,680 | 994,325 | Нарахування на оплату праці | 2,103,680 | 994,325 |