Оцінки ефективності бюджетних програм
<p>За 2017 рік</p>
- Формат
- xlsx
- Записів
- 1 489
- Розмір
- 125 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA…
Дані
| № | sheet_name | 5_оцінка_ефективності_бюджетної_програми_за_критеріями | empty | empty_2 | empty_4 | empty_7 | empty_1 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0310180 | 5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:_(тис. грн) | ||||||||||
| 2 | 0310180 | № | Показники | Тлан з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | ||||||
| 3 | 0310180 | з/п | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | |
| 4 | 0310180 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| 5 | 0310180 | 1 | Видатки (надані кредити | 1040,0 | 16821,9 | -171,5 | 16993,4 | 18033,4 | 1041,1 | 17863,0 | 1,1 | -170,4 |
| 6 | 0310180 | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника | ||||||||||
| 7 | 0310180 | В т.ч. | ||||||||||
| 8 | 0310180 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 1040,0 | 16821,9 | -171,5 | 16993,4 | 18033,4 | 890,1 | 7572,8 | 1,1 | -170,4 |
| 9 | 0310180 | 5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»(тис .грн.) | ||||||||||
| 10 | 0310180 | № з/п | Показники | Виконано | План з урахуванням змін | Відхилення | ||||||
| 11 | 0310180 | 1 | Залишок на початок року | х | х | |||||||
| 12 | 0310180 | В т.ч. | ||||||||||
| 13 | 0310180 | 1.1 | Власних надходжень | х | х | |||||||
| 14 | 0310180 | 1.2 | Інших надходжень | х | х | |||||||
| 15 | 0310180 | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших… | ||||||||||
| 16 | 0310180 | 2 | Надходження | 1041,1 | 1040,0 | 1,1 | ||||||
| 17 | 0310180 | В т.ч. | ||||||||||
| 18 | 0310180 | 2.1 | Власних надходжень | 11,1 | 10,0 | 1,1 | ||||||
| 19 | 0310180 | 2.2 | Надходження позик | |||||||||
| 20 | 0310180 | 2.3 | Повернення кредитів | |||||||||
| 21 | 0310180 | 2.4 | Інші надходження | 1030,0 | 1030,0 | 0 | ||||||
| 22 | 0310180 | Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових | ||||||||||
| 23 | 0310180 | 3 | Залишок на кінець року | х | ||||||||
| 24 | 0310180 | В т.ч. | ||||||||||
| 25 | 0310180 | 3.1 | Власних надходжень | х | ||||||||
| 26 | 0310180 | 3.2 | Інші надходження | х | ||||||||
| 27 | 0310180 | 5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.) | ||||||||||
| 28 | 0310180 | № з/п | Показники | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | ||||||
| 29 | 0310180 | Спеціальн ий фонд | Загальних фонд | Загальних фонд | Загальн их фонд | разом | Спеціальний фонд | разом | Спеціаль ний фонд | разом | ||
| 30 | 0310180 | 1 | затрат | |||||||||
| 31 | 0310180 | 2 | -кількість штатних одиниць продукту | 95,0 | -7,0 | 102,0 | 102,0 | 95,0 | -7,0 | |||
| 32 | 0310180 | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками Вкінці року збільшено штат виконкому… | ||||||||||
| 33 | 0310180 | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | 11880 | 1380 | 10500 | 10500 | 11880 | 1380 | ||||
| 34 | 0310180 | Кількість прийнятих: | ||||||||||
| 35 | 0310180 | -розпорядження міського голови | 718 | -12 | 730 | 730 | 718 | -12 | ||||
| 36 | 0310180 | -рішення виконкому | 306 | -24 | 330 | 330 | 306 | -24 | ||||
| 37 | 0310180 | -рішення сесії | 495 | 5 | 490 | 490 | 495 | 5 | ||||
| 38 | 0310180 | Кількість придбаного обладнання та предм. довгостр. користав. | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | ||||
| 39 | 0310180 | Кількість кв м проведеного кап.ремонту | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||
| 40 | 0310180 | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Надійшло більше листів і звернень в… | ||||||||||
| 41 | 0310180 | 3 | ефективності | |||||||||
| 42 | 0310180 | - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | 10954 | 474 | 10480 | 10480 | 10954 | 474 | ||||
| 43 | 0310180 | - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 115 | 12 | 103 | 103 | 115 | 12 | ||||
| 44 | 0310180 | - кількість прийнятих на одного працівника: | ||||||||||
| 45 | 0310180 | -розпоряджень | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||
| 46 | 0310180 | - рішень виконкому | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 47 | 0310180 | -рішень сесії | 5,2 | 2,2 | 3 | 3 | 5,2 | 2,2 | ||||
| 48 | 0310180 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (заг.фонд) | 177,1 | 22,5 | 166,6 | 166,6 | 177,1 | 22,5 | ||||
| 49 | 0310180 | Середні витрати на придб.од. предм. довгостр. корист. | 42.9 | 0 | 42.9 | 42,9 | 42,9 | 0 | ||||
| 50 | 0310180 | Середня вартість 1 кв м проведеного кап. ремонту | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |