Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Набір містить інформацію про виконання бюджетної програми "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 60
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/fb6f9a4c-fc55-4551-af47-e92f500e15b7/resource/e2de885d-cd3d-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_11 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115032 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1115032 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1115032 | 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 4 | 1115032 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1115032 | 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 6 | 1115032 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1115032 | 3. | 1115032 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 0810 | |||||||||
| 8 | 1115032 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1115032 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1115032 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1115032 | 1 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств. | |||||||||||
| 12 | 1115032 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 1115032 | забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібносте… | ||||||||||||
| 14 | 1115032 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | 1115032 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | 1115032 | 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами,… | |||||||||||
| 17 | 1115032 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | 1115032 | гривень | ||||||||||||
| 19 | 1115032 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | 1115032 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 21 | 1115032 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 22 | 1115032 | Створення належних умов для функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств. | 4,319,656 | -46,471 | 4,273,185 | -46,471 | - | 4,319,656 | - | 4,273,185 | - | |||
| 23 | 1115032 | Усього | 4,319,656 | -46,471 | 4,273,185 | -46,471 | - | 4,319,656 | - | 4,273,185 | - | |||
| 24 | 1115032 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 25 | 1115032 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | 1115032 | гривень | ||||||||||||
| 27 | 1115032 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 28 | 1115032 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 29 | 1115032 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 30 | 1115032 | 1 | Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-202… | 4,319,656 | -46,471 | 4,273,185 | -46,471 | - | 4,319,656 | - | 4,273,185 | - | ||
| 31 | 1115032 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 32 | 1115032 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 33 | 1115032 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 34 | 1115032 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 4 |
| 35 | 1115032 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | 1115032 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 3 | од. | 0 | 3 | 0 | - | 3 | - | 3 | - | мережа | |
| 37 | 1115032 | обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 4319.656 | тис.грн. | -46.471 | 4273.185 | -46.471 | - | 4319.656 | - | 4273.185 | - | План використання бюджетних коштів | |
| 38 | 1115032 | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансо… | 67 | ставок | 0.00 | 67 | 0.00 | - | 67 | - | 67 | - | штатний розпис | |
| 39 | 1115032 | у тому числі тренерів | 43 | ставок | 0.00 | 43 | 0.00 | - | 43 | - | 43 | - | тарифікаційні списки | |
| 40 | 1115032 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Не використані кошти по… | ||||||||||||
| 41 | 1115032 | 2 | продукту | |||||||||||
| 42 | 1115032 | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 716 | осіб | -101 | 615 | -101 | - | 716 | - | 615 | - | план спортивних заходів | |
| 43 | 1115032 | кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | 352 | осіб | 10 | 362 | 10 | - | 352 | - | 362 | - | план спортивних заходів | |
| 44 | 1115032 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Зменшення кількості учні… | ||||||||||||
| 45 | 1115032 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 46 | 1115032 | середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 6033 | грн. | 915 | 6948 | 915 | - | 6033 | - | 6948 | - | розрахунок | |
| 47 | 1115032 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства | 5538 | грн. | 0 | 5538 | 0 | - | 5538 | - | 5538 | - | розрахунок | |
| 48 | 1115032 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 49 | 1115032 | 4 | якості | |||||||||||
| 50 | 1115032 | динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змага… | 118 | % | -11 | 107 | -11 | - | 118 | - | 107 | - | розрахунок |