Звіт про виконання бюджетної програми на 2023 рік.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 2 934
- Розмір
- 1.0 МБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 2 лютого 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0410ab49-b67d-4bf9-a4c7-14494c32d9ab/resource/e1b681c6-fe32-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_40 | empty | empty_1 | empty_13 | empty_46 | empty_26 | empty_36 | empty_56 | empty_6 | empty_78 | empty_2 | empty_41 | empty_55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК0210150 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 0… | ||||||||||||
| 2 | КПК0210150 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 3 | КПК0210150 | про виконання паспорта бюджетної програми | ||||||||||||
| 4 | КПК0210150 | місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||||
| 5 | КПК0210150 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради | 04060766 | |||||||||
| 6 | КПК0210150 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | КПК0210150 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради | 04060766 | |||||||||
| 8 | КПК0210150 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 9 | КПК0210150 | 3. | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, ра… | 2255200000 | |||||||
| 10 | КПК0210150 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 11 | КПК0210150 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 12 | КПК0210150 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 13 | КПК0210150 | zp | name | p5.2 | ||||||||||
| 14 | КПК0210150 | 1 | Реалізація бюджетної програми, яка спрямована на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку Старокостянти… | s5.2 | ||||||||||
| 15 | КПК0210150 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | КПК0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Старокостянтинівської міської ра… | ||||||||||||
| 17 | КПК0210150 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | КПК0210150 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | КПК0210150 | npp | name | p5.3 | ||||||||||
| 20 | КПК0210150 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | s5.3 | ||||||||||
| 21 | КПК0210150 | 2 | Здійснення виконавчими органами територіальних громад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядуван… | |||||||||||
| 22 | КПК0210150 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||
| 23 | КПК0210150 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | ||||||||||||
| 24 | КПК0210150 | гривень | ||||||||||||
| 25 | КПК0210150 | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Напрями використання бюджетних коштів* | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 26 | КПК0210150 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | ||||||||
| 27 | КПК0210150 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| 28 | КПК0210150 | npp | pvs2 | pz2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5 | name | pvz2 | formula=RC[-14]-RC[-29] | |||||
| 29 | КПК0210150 | 1 | 0.00 | 153,400.00 | 153,400.00 | s5.5 | Видатки на відрядження | 124,703.66 | -28,696.34 | |||||
| 30 | КПК0210150 | 2 | 0.00 | 235,106.00 | 235,106.00 | Інші поточні видатки | 226,524.00 | -8,582.00 | ||||||
| 31 | КПК0210150 | 3 | 0.00 | 11,735,000.00 | 11,735,000.00 | Нарахування на оплату праці | 9,750,211.52 | -1,984,788.48 | ||||||
| 32 | КПК0210150 | 4 | 0.00 | 7,420,433.00 | 7,420,433.00 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2,758,391.89 | -4,662,041.11 | ||||||
| 33 | КПК0210150 | 5 | 0.00 | 3,736,116.45 | 3,736,116.45 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,483,445.37 | -2,252,671.08 | ||||||
| 34 | КПК0210150 | 6 | 0.00 | 57,920,540.00 | 57,920,540.00 | Оплата праці | 50,369,251.06 | -7,551,288.94 | ||||||
| 35 | КПК0210150 | 7 | 181,818.43 | 1,770,662.00 | 1,952,480.43 | Предмети, матеріали та інвентар | 673,828.98 | -1,096,833.02 | ||||||
| 36 | КПК0210150 | 8 | 0.00 | 71,718.55 | 71,718.55 | Погашення заборгованості станом на 01.01.2023 на оплату послуг (крім комунальних) | 71,718.55 | 0.00 | ||||||
| 37 | КПК0210150 | 9 | 8,891.30 | 0.00 | 1,642,247.56 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 38 | КПК0210150 | 10 | 8,101,170.22 | 0.00 | 8,184,376.00 | Придбання предметів довгострокового користування | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 39 | КПК0210150 | 11 | 5,787,663.97 | 0.00 | 8,278,799.00 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 40 | КПК0210150 | 12 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0.00 | -15,000.00 | ||||||
| 41 | КПК0210150 | 14,079,543.92 | 83,057,976.00 | 101,345,216.99 | УСЬОГО | 65,458,075.03 | -17,599,900.97 | |||||||
| 42 | КПК0210150 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | ||||||||||||
| 43 | КПК0210150 | № з/п | Пояснення | |||||||||||
| 44 | КПК0210150 | 1 | 2 | |||||||||||
| 45 | КПК0210150 | npp | p5.8 | name | ||||||||||
| 46 | КПК0210150 | 1 | s5.8 | Відхилення виникло в зв'язку з тим, що видатки проводилися в межах дії Постанови КМУ №590 «Про затвердження Порядку вик… | ||||||||||
| 47 | КПК0210150 | 2 | Відхилення виникло в зв'язку з тим, що видатки проводилися в межах дії Постанови КМУ №590 «Про затвердження Порядку вик… | |||||||||||
| 48 | КПК0210150 | 3 | Відхилення виникло в зв'язку з тим, що видатки проводилися в межах дії Постанови КМУ №590 «Про затвердження Порядку вик… | |||||||||||
| 49 | КПК0210150 | 4 | Відхилення виникло в зв'язку з тим, що видатки проводилися в межах дії Постанови КМУ №590 «Про затвердження Порядку вик… | |||||||||||
| 50 | КПК0210150 | 5 | Відхилення виникло в зв'язку з тим, що видатки проводилися в межах дії Постанови КМУ №590 «Про затвердження Порядку вик… |