0160 - звіт 2019.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 104
- Розмір
- 51 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 1 вересня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/849163f9-9639-41cb-a19c-4de078c689b0/resource/e1a97ef1-62c0-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_10 | empty_18 | empty_2 | empty_64 | empty_36 | empty_54 | empty_24 | empty_30 | empty_42 | empty_48 | empty_59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDSheet | Звіт | ||||||||||||
| 2 | TDSheet | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | 1. | 1600000 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні… | ||||||||||
| 4 | TDSheet | (Код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | TDSheet | 2. | 1610000 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні… | ||||||||||
| 6 | TDSheet | (Код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | TDSheet | 3. | 1610160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Києві | |||||||||
| 8 | TDSheet | (Код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 9 | TDSheet | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | TDSheet | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | TDSheet | 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Києва | |||||||||||
| 12 | TDSheet | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | TDSheet | Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Києві | ||||||||||||
| 14 | TDSheet | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | TDSheet | 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень | |||||||||||
| 17 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | |||||||||||
| 18 | TDSheet | 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбанн… | |||||||||||
| 19 | TDSheet | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 20 | TDSheet | (гривень) | ||||||||||||
| 21 | TDSheet | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Напрями використання бюджетних коштів * | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 22 | TDSheet | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 23 | TDSheet | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 24 | TDSheet | 1 | 31932080.00 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архіт… | -1482651.38 | 30723068.94 | -1209011.06 | 1463500.00 | 33395580.00 | 1189859.68 | 31912928.62 | -273640.32 | ||
| 25 | TDSheet | 2 | 1732500.00 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | -907201.63 | 813728.17 | -918771.83 | 1732500.00 | 11570.20 | 825298.37 | 11570.20 | |||
| 26 | TDSheet | 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбанн… | -185200.00 | 1465000.00 | 1465000.00 | 1279800.00 | 1279800.00 | -185200.00 | |||||
| 27 | TDSheet | Усього | 33664580.00 | -2575053.01 | 31536797.11 | -2127782.89 | 2928500.00 | 36593080.00 | 2481229.88 | 34018026.99 | -447270.12 | |||
| 28 | TDSheet | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 29 | TDSheet | Напрям 1: зменшення обсягів закупівель | ||||||||||||
| 30 | TDSheet | Напрям 2: відшкодування частини витрат орендарями; розпочаток опалювального сезону в другій половині листопада 2019р | ||||||||||||
| 31 | TDSheet | Напрям 3: економія коштів при проведенні конкурсних торгів; непридбання ПЗ та 2 од.ОЗ | ||||||||||||
| 32 | TDSheet | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 33 | TDSheet | (гривень) | ||||||||||||
| 34 | TDSheet | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Відхилення | ||||||||||
| 35 | TDSheet | усього | загальний фонд | |||||||||||
| 36 | TDSheet | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||||
| 37 | TDSheet | Усього | ||||||||||||
| 38 | TDSheet | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 39 | TDSheet | № з/п | Показники | Одниця виміру | ||||||||||
| 40 | TDSheet | |||||||||||||
| 41 | TDSheet | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 42 | TDSheet | 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архіт… | |||||||||||
| 43 | TDSheet | затрат | ||||||||||||
| 44 | TDSheet | 1 | кількість штатних одиниць | од. | ||||||||||
| 45 | TDSheet | продукту | ||||||||||||
| 46 | TDSheet | 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | ||||||||||
| 47 | TDSheet | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 48 | TDSheet | Недовиконання планового показника повязане з тим, що не було затверджено розпорядження КМДА про внесення змін до Компле… | ||||||||||||
| 49 | TDSheet | ефективності | ||||||||||||
| 50 | TDSheet | 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. |