Звіт ПО ПАСПОРТАМ - 1217640.xls
Департамент ЖКГ. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік.
- Формат
- xls
- Записів
- 73
- Розмір
- 47 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 серпня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a3ee1494-462f-4e67-8b1e-a06c475c81b0/resource/e1378cc3-5437-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_10 | empty_3 | empty_1 | empty | empty_5 | empty_6 | empty_9 | empty_4 | empty_7 | empty_8 | empty_11 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | саночистка | Наказ міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | саночистка | 8/26/14 | №836 | |||||||||||
| 3 | саночистка | Звіт | ||||||||||||
| 4 | саночистка | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року | ||||||||||||
| 5 | саночистка | 1. 1200000 Департамент житлово - комунального господарства Кам'янець-Подільської міської ради | ||||||||||||
| 6 | саночистка | (найменування головного розпорядника) | (КПКВК МБ) | |||||||||||
| 7 | саночистка | |||||||||||||
| 8 | саночистка | Департамент житлово-комунального господарства Камянець - Подільської міської ради | 1210000 | 2. | ||||||||||
| 9 | саночистка | (найменування відповідального виконавця) | (КПКВК МБ) | |||||||||||
| 10 | саночистка | |||||||||||||
| 11 | саночистка | 3. 1217640 0470 Заходи з енергозбереження | ||||||||||||
| 12 | саночистка | (КТКВК) | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 13 | саночистка | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 14 | саночистка | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 15 | саночистка | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 16 | саночистка | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 17 | саночистка | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 18 | саночистка | -2.61795 | -2.65784 | 24.9 | 294.78 | 24.86011 | -0.03989 | 269.88 | 267.26205 | 292.12216 | ||||
| 19 | саночистка | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||
| 20 | саночистка | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 21 | саночистка | Відхилення | Підпрограма/завдання бюджетної прграми | КТКВК | № з/п | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | КПКВК | ||||||
| 22 | саночистка | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | ||||
| 23 | саночистка | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 13 | 3 |
| 24 | саночистка | -0.03989 | -2.62 | Програма "Теплий дім" | 1217640 | 1 | 269.88000 | 294.78000 | 292.12216 | 24.9 | 24.86011 | 267.26205 | -2.65784 | 0470 |
| 25 | саночистка | -0.03989 | -2.61795 | Усього | 269.88000 | 294.78000 | 292.12216 | 24.90000 | 24.86011 | 267.26205 | -2.65784 | |||
| 26 | саночистка | 6. Видадки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітни… | ||||||||||||
| 27 | саночистка | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 28 | саночистка | Відхилення | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | |||||||||
| 29 | саночистка | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 30 | саночистка | фонд | ||||||||||||
| 31 | саночистка | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | |||
| 32 | саночистка | -0.03989 | -2.61795 | Програма "Теплий дім" | 269.88000 | 294.78000 | 292.12216 | 24.9 | 24.86011 | 267.26205 | -2.65784 | |||
| 33 | саночистка | … | ||||||||||||
| 34 | саночистка | Усього | ||||||||||||
| 35 | саночистка | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 36 | саночистка | Показники | № з/п | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Одиниця виміру | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | ||||||
| 37 | саночистка | Середній індекс | Індекс виконання показників попереднього року | Індекс виконання показників | Кількість балів | |||||||||
| 38 | саночистка | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||||||
| 39 | саночистка | Програма "Теплий дім" | 1 | |||||||||||
| 40 | саночистка | затрат | ||||||||||||
| 41 | саночистка | обсяг видатків | кошторис | 294.78000 | тис. грн. | 292.12216 | -2.65784 | |||||||
| 42 | саночистка | Кількість ОСББ та ЖБК, які перебувають на обліку | аналітичні дані | 167 | од. | 167 | 0 | |||||||
| 43 | саночистка | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 44 | саночистка | продукту | ||||||||||||
| 45 | саночистка | кількість укладених договорів, за якими планується погашати відсотки за користування кредитами, наданими на підвищення… | плани робіт | 6 | од. | 6 | 0 | |||||||
| 46 | саночистка | площа приміщень, яку планується утеплити | плани робіт | 749 | кв.м. | 749 | 0 | |||||||
| 47 | саночистка | ефективності | ||||||||||||
| 48 | саночистка | середні витрати на погашення відсотків за одним договором | розрахунок | 4150 | 0.99839759 | грн | 4143.35 | -6.65 | ||||||
| 49 | саночистка | 1.003654823 | 1.069344666 | середні витрати на утеплення 1 кв.м. | розрахунок | 360 | 1.008912056 | тис. грн. | 356.82 | -3.18 | 25 | |||
| 50 | саночистка | якості |