Оцінка ЕБП за 2021 р. 3710160.xls
Дані містять оцінку та аналіз виконання ПБП за 2021 рік по КПКВК 3710160
- Формат
- xls
- Записів
- 203
- Розмір
- 78 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 28 вересня 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d8bd6f6c-2d1b-4320-93bd-265cd22852f1/resource/e0af99b9-ce96-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_до_методичних_рекомендацій_щодо_здійснення_оцінки_ефективності_бюджетних_програм | empty | empty_1 | empty_5 | empty_8 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 | empty_9 | empty_10 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | |||||||||||
| 2 | Лист1 | за 2021 рік | |||||||||||
| 3 | Лист1 | 1. 3700000 Фінансове управління Коломийської міської ради | |||||||||||
| 4 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | Лист1 | 2. 3710000 Фінансове управління Коломийської міської ради | |||||||||||
| 6 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | Лист1 | 3. 3710160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів | |||||||||||
| 8 | Лист1 | (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 9 | Лист1 | 4. Мета бюджетної програми: | |||||||||||
| 10 | Лист1 | Забезпечити керівництво і управління наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | |||||||||||
| 11 | Лист1 | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |||||||||||
| 12 | Лист1 | 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | |||||||||||
| 13 | Лист1 | (грн.) | |||||||||||
| 14 | Лист1 | N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | |||||||
| 15 | Лист1 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | |||
| 16 | Лист1 | 1. | Видатки (надані кредити) | 3848580 | 3839279 | -9301 | 57000 | 3905580 | 54000 | 3893279 | -3000 | -12301 | |
| 17 | Лист1 | в т. ч. | |||||||||||
| 18 | Лист1 | 1.1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | 3848580 | 3839279 | -9301 | 0 | 3848580 | 0 | 3839279 | 0 | -9301 | |
| 19 | Лист1 | з них: Оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) | 3597575 | 3596812.26 | -762.74 | 0 | 3597575 | 0 | 3596812.26 | 0 | -762.74 | ||
| 20 | Лист1 | Касові видатки проведено відповідно до фактичних. Економія фонду оплати праці за КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120 склала 762,74 г… | |||||||||||
| 21 | Лист1 | Використання товарів і послуг (КЕКВ 2200) | 250255 | 241721.94 | -8533.06 | 0 | 250255 | 0 | 241721.94 | 0 | -8533.06 | ||
| 22 | Лист1 | Відхилення за рахунок економії коштів по КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" - 4,84грн., КЕКВ 2240 "о… | |||||||||||
| 23 | Лист1 | Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) | 750 | 744.8 | -5.2 | 0 | 750 | 0 | 744.8 | 0 | -5.2 | ||
| 24 | Лист1 | За даним показником заплановано сплату екологічного податку та адміністаративний збір на внесення змін до Єдиного реєст… | |||||||||||
| 25 | Лист1 | 1.2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 54000 | 54000 | -3000 | -3000 | |
| 26 | Лист1 | 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": | |||||||||||
| 27 | Лист1 | (грн.) | |||||||||||
| 28 | Лист1 | N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | |||||||
| 29 | Лист1 | 1. | Залишок на початок року | х | - | х | |||||||
| 30 | Лист1 | в т. ч. | |||||||||||
| 31 | Лист1 | 1.1 | власних надходжень | х | х | ||||||||
| 32 | Лист1 | 1.2 | інших надходжень | х | х | ||||||||
| 33 | Лист1 | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших… | |||||||||||
| 34 | Лист1 | 2. | Надходження | 57000 | 54000 | -3000 | |||||||
| 35 | Лист1 | в т. ч. | |||||||||||
| 36 | Лист1 | 2.1 | власні надходження | ||||||||||
| 37 | Лист1 | 2.2 | надходження позик | ||||||||||
| 38 | Лист1 | 2.3 | повернення кредитів | ||||||||||
| 39 | Лист1 | 2.4 | інші надходження | 57000 | 54000 | -3000 | |||||||
| 40 | Лист1 | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Касові видатки проведені відповідно до фактичних. | |||||||||||
| 41 | Лист1 | 3. | Залишок на кінець року | х | |||||||||
| 42 | Лист1 | в т. ч. | |||||||||||
| 43 | Лист1 | 3.1 | власних надходжень | х | |||||||||
| 44 | Лист1 | 3.2 | інших надходжень | х | |||||||||
| 45 | Лист1 | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших… | |||||||||||
| 46 | Лист1 | 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | |||||||||||
| 47 | Лист1 | ( грн.) | |||||||||||
| 48 | Лист1 | N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення | |||||||
| 49 | Лист1 | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | разом | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | |||
| 50 | Лист1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів |