Звіт паспорт 2019 1015031.xls
За 2019 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 62
- Розмір
- 50 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/508bf490-d264-42d2-bd5e-64fc2be79805/resource/dff717bc-4de1-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_5 | empty_8 | empty_3 | empty_6 | empty_7 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_n_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_n_1209 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт | 1. | 1000000 | Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 4 | звіт | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт | 2. | 1010000 | Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт | 3. | 1015031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких споривних шкіл | 0810 | |||||||||
| 8 | звіт | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: | |||||||||||
| 10 | звіт | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт | 1. | Забезпечення розвитку та підтримки дитячого, дитячо-юнацького резервного спорту. | |||||||||||
| 12 | звіт | 5. | Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоров… | |||||||||||
| 13 | звіт | 6. | Завдання бюджетної програми: | |||||||||||
| 14 | звіт | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | звіт | 1. | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами. | |||||||||||
| 16 | звіт | 7. | Напрямки використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 17 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 18 | звіт | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 19 | звіт | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 21 | звіт | 1. | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. | 5,345,000 | 5,345,000 | 5,303,061 | -41,939 | 420 | 5,303,481 | 420 | -41,519 | |||
| 22 | звіт | 2. | ||||||||||||
| 23 | звіт | Усього | 5,345,000 | 5,345,000 | 5,303,061 | -41,939 | 420 | 5,303,481 | 420 | -41,519 | ||||
| 24 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 25 | звіт | 8. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 26 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 27 | звіт | N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 28 | звіт | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 29 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 30 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 31 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 32 | звіт | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 33 | звіт | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | ||||||
| 34 | звіт | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 35 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 36 | звіт | 1 | затрат | |||||||||||
| 37 | звіт | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ №1, всього, в т.ч.: | 5,345,000 | Грн. | 420 | Кошторис | 5,345,000 | 5,303,061 | 5,303,481 | -41,939 | 420 | -41,519 | ||
| 38 | звіт | відшкодування комунальних послуг та сподживання енергоносіїв в орендованих приміщеннях | 116,700 | Грн. | Кошторис | 116,700 | 94,187 | 94,187 | -22,513 | -22,513 | ||||
| 39 | звіт | обсяг витрат на забезпечення участі у регіональних спортивних змаганнях. | 260,000 | Грн. | Кошторис | 260,000 | 210,000 | 210,000 | -50,000 | -50,000 | ||||
| 40 | звіт | кількість штатних працівників, в т.ч. | 48 | Чол. | Штатний розпис, тарифікація | 48 | 41 | 41 | -7 | -7 | ||||
| 41 | звіт | тренерів | 29 | Чол. | Тарифікація | 29 | 26 | 26 | -3 | -3 | ||||
| 42 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія по комунальн… | ||||||||||||
| 43 | звіт | 2 | продукту | |||||||||||
| 44 | звіт | Середньорічна кількість учнів | 850 | Чол. | Тарифікація | 850 | 736 | 736 | -114 | -114 | ||||
| 45 | звіт | Кількість учнів,що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | 290 | Чол. | Календарний план | 290 | 280 | 280 | -10 | -10 | ||||
| 46 | звіт | Кількість змагань різних рівнів | 57 | Од. | Календарний план | 57 | 60 | 60 | 3 | 3 | ||||
| 47 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- кількість учнів пов'яз… | ||||||||||||
| 48 | звіт | 3 | ефективності | |||||||||||
| 49 | звіт | Середні витрати на утримання ДЮСШ №1 в розрахунку на 1 учня | 6,288 | Грн. | Розрахунок | 6,288 | 7205 | 7,205 | 916 | 916 | ||||
| 50 | звіт | Середні витрати на забезпечення участі 1 учня у регіональних спортивних змаганнях | 897 | Грн. | Розрахунок | 897 | 750 | 750 | -147 | -147 |