2019-4710160.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 55
- Розмір
- 52 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/f731f2b8-0a0b-454b-a27a-5aa8571d97c1/resource/df1bada6-14ae-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_3 | empty_1 | empty_9 | empty_4 | empty_7 | empty_2 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1. | 4700000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради | ||||||||||
| 3 | 1 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 4 | 1 | 2. | 4710000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради | ||||||||||
| 5 | 1 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 6 | 1 | 3. | 4710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 7 | 1 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 8 | 1 | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||
| 9 | 1 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 10 | 1 | 1 | Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова, забезпечення прав і сво… | |||||||||||
| 11 | 1 | 5. | Мета бюджетної програми | |||||||||||
| 12 | 1 | Метою діяльності та основним завданням Адміністрації є реалізація функцій місцевого самоврядування на території Холодно… | ||||||||||||
| 13 | 1 | 6. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 14 | 1 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1 | 1 | Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері у… | |||||||||||
| 16 | 1 | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||
| 17 | 1 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 1 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 1 | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | ||
| 21 | 1 | 1 | Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноваж… | 14,926,857 | 14,781,132 | -547,106 | 14,193,560 | -587,572 | 145,725 | 186,191 | 14,379,751 | 40,466 | ||
| 22 | 1 | Усього | 14,926,857 | 14,781,132 | -547,106 | 14,193,560 | -587,572 | 145,725 | 186,191 | 14,379,751 | 40,466 | |||
| 23 | 1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 1 | Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли з наступних причин… | ||||||||||||
| 25 | 1 | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | |||||||||||
| 26 | 1 | гривень | ||||||||||||
| 27 | 1 | N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 28 | 1 | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | ||
| 30 | 1 | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||
| 31 | 1 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Відхилення | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | ||||||
| 32 | 1 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| 34 | 1 | І | Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері у… | |||||||||||
| 35 | 1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | 1 | 1.1 | Кількість штатних одиниць | 39 | одиниць | -3 | 0 | 0 | штатний розпис | 39 | 36 | 36 | 0 | -3 |
| 37 | 1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між затвердж… | ||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 39 | 1 | 2.1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 8,354 | одиниць | 0 | інформація структурного підрозділу | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 0 | |||
| 40 | 1 | 2.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | 430 | одиниць | 0 | 0 | 0 | інформація структурного підрозділу | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 |
| 41 | 1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 42 | 1 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 43 | 1 | 3.1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника | 271 | одиниць | -39 | 0 | 0 | інформація структурного підрозділу | 271 | 232 | 232 | 0 | -39 |
| 44 | 1 | 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 11 | одиниць | 1 | 0 | 0 | інформація структурного підрозділу | 11 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 45 | 1 | 3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | 379,003 | гривень | 15,263 | 3,737 | 5,172 | обсяги фінансування завдання 1 /п.1.1 | 382,740 | 394,266 | 399,438 | 1,435 | 16,698 |
| 46 | 1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Витрати на утримання од… | ||||||||||||
| 47 | 1 | Аналіз стану виконання результативних показників В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією Холодногірського ра… | ||||||||||||
| 48 | 1 | За рахунок бюджетних коштів у 2019 році утримувалось 39 штатних одиниць. Середньорічний показник фактично зайнятих поса… | ||||||||||||
| 49 | 1 | 10. | Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||
| 50 | 1 | Затверджені бюджетні асигнування на 2019 рік були використані Адміністрацією Холодногірського району Харківської місько… |