Звіт про виконання паспортів бюджетних програм 2018 рік
паспорти, бюджетні програми
- Формат
- csv
- Записів
- 40
- Розмір
- 4.9 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 30 жовтня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8f1551d1-bcde-4608-96ad-275ec85cd7e5/resource/de5dc0b1-446a-4…
Дані
| № | звіт_про_виконання_паспортів_бюджетних_програм_2018_року_кременчуцького_комунального_автотранспортного_підприємства_1628 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 | column_8 | column_9 | column_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | № | КПКВК | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік в межах затверджених бюджетних асигнувань | Надійшло коштів | Касові видатки | Залишок невикористаних коштів |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 1 | 1216030 | Санітарне очищення міста | ||||||
| 5 | 1 Показник затрат | ||||||||
| 6 | 1 | 1216030 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 12 998 063,44 | 12 687 920,71 | 12 687 920,71 | 310 142,73* |
| 7 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 8 | 1 | 1216030 | кількість заходів санітарного очищення міста | од. | Програма санітарного очищення міста на 2018р. | 13 | 13 | 13 | |
| 9 | 3 Показник ефективності | ||||||||
| 10 | 1 | 1216030 | орієнтовна середня вартість 1 заходу санітарного очищення | грн./од. | Розрахунок | 999 851,03 | 975 993,90 | 975 993,90 | |
| 12 | 1 | 1217691 | Утримання доріг міста в належному стані | ||||||
| 13 | 1 Показник затрат | ||||||||
| 14 | 1 | 1217691 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 199 962,00 | 198 057,60 | 198 057,60 | 1 904,40** |
| 15 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 16 | 1 | 1217691 | орієнтовна кількість тонн солі для утримання доріг, яку планується придбати | тонн | Інформація КП | 210 | 210 | 210 | |
| 17 | 3 Показник ефективності | ||||||||
| 18 | 1 | 1217691 | орієнтовна вартість 1 тонни солі | грн./тонн | Розрахунок | 952,2 | 943,13 | 943,13 | |
| 20 | 1 | 1217310 | Улаштування контейнерних майданчиків | ||||||
| 21 | 1 Показник затрат | ||||||||
| 22 | 1 | 1217310 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 1 500 000,00 | 1 216 128,62 | 1 216 128,62 | 283 871,38*** |
| 23 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 24 | 1 | 1217310 | орієнтовна кількість контейнерних майданчиків, які планується улаштувати | од. | Інформація КП | 24 | 28 | 28 | |
| 25 | 3 Показник ефективності | ||||||||
| 26 | 1 | 1217310 | орієнтовна вартість улаштування 1 майданчика | грн./од. | Розрахунок | 62 500,00 | 43 433,17 | 43 433,17 | |
| 28 | 1 | 1216020 | Виплата заробітної плати | ||||||
| 29 | 1 Показник затрат | ||||||||
| 30 | 1 | 1216020 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0 |
| 31 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 32 | 1 | 1216020 | кількість місяців, в яких буде виплачуватися заробітна плата | міс. | Інформація КП | 4 | 4 | 4 | |
| 33 | 3 Показник ефективності | ||||||||
| 34 | 1 | 1216020 | середньомісячна сума на виплату заробітної плати | грн./міс. | Розрахунок | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 36 | 1 | 1216090 | Виплата заробітної плати | ||||||
| 37 | 1 Показник затрат | ||||||||
| 38 | 1 | 1216090 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0 |
| 39 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 40 | 1 | 1216090 | кількість місяців, в яких буде виплачуватися заробітна плата | міс. | Інформація КП | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | 3 Показник ефективності | ||||||||
| 42 | 1 | 1216090 | середньомісячна сума на виплату заробітної плати | грн./міс | Розрахунок | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | |
| 43 | *сума 310 142,73 грн. - не профінансована кредиторська заборгованість 267 188,73 грн., економія коштів при виконанні до… | ||||||||
| 44 | **сума 1 904,40 грн. - економія коштів при виконанні договору по придбанню солі; | ||||||||
| 45 | ***сума 283 871,38 грн. - не профінансована кредиторська заборгованість перед підрядником по улаштуванню контейнерних м… |