Звіт про виконання бюджетної програми за 2020 рік
Звіт про виконання бюджетної програми за 2020 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 73
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 квітня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/401790c5-fa58-40fa-80fc-c25faa8f41b0/resource/ddd44e03-d3d4-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_3 | empty_2 | empty_11 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт з 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт з 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт з 01.01.2020 | 1. | 0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради | ||||||||||
| 4 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт з 01.01.2020 | 2. | 0810000 | Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Світанок” | ||||||||||
| 6 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт з 01.01.2020 | 3. | 0813105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1010 | |||||||||
| 8 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 9 | звіт з 01.01.2020 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт з 01.01.2020 | Nз/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт з 01.01.2020 | 1. | Створення правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення прав і можливосте… | |||||||||||
| 12 | звіт з 01.01.2020 | 1.1. | Забезпечення виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю | |||||||||||
| 13 | звіт з 01.01.2020 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | звіт з 01.01.2020 | Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соц… | ||||||||||||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | Nз/п | Завдання | |||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захи… | |||||||||||
| 18 | звіт з 01.01.2020 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 20 | звіт з 01.01.2020 | Nз/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 21 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд |
| 22 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 23 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Забезпечення функціонування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Світанок” | 3055300 | 151073 | 2828703 | 188835 | 3055300 | 37762 | 2866465 | -37762 | |||
| 24 | звіт з 01.01.2020 | 2 | Заходи з інформатизації Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Світанок” | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | |||||
| 25 | звіт з 01.01.2020 | Усього | 3067300 | 151073 | 2840703 | 188835 | 3067300 | 37762 | 2878465 | -37762 | ||||
| 26 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 27 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Касові видатки по загальному фонду по Забезпеченню функціонування Центру менше ніж заплановано, у зв”язку з вимушеним п… | |||||||||||
| 28 | звіт з 01.01.2020 | 2 | Касові видатки по Заходах з інформатизації в межах планового показника | |||||||||||
| 29 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 30 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 31 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 32 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд |
| 33 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 34 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 35 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Джерело інформації | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 36 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд |
| 37 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| 38 | звіт з 01.01.2020 | 1 | затрат | |||||||||||
| 39 | звіт з 01.01.2020 | 1.1. | кількість штатних одиниць | 22.5 | Штатний розпис Центру “Світанок” | одиниць | 0.9 | 21.6 | 0.9 | 22.5 | 21.6 | |||
| 40 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-Розбіжність виникла у зв… | ||||||||||||
| 41 | звіт з 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 42 | звіт з 01.01.2020 | 2.1. | кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них | 120 | Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мініст… | осіб | 15 | 105 | 15 | 120 | 105 | |||
| 43 | звіт з 01.01.2020 | 2.1.1. | хлопців | 70 | 70 | 17 | 53 | 17 | 70 | 53 | ||||
| 44 | звіт з 01.01.2020 | 2.1.2 | дівчат | 50 | 50 | -2 | 52 | -2 | 50 | 52 | ||||
| 45 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Установою надано реаб… | ||||||||||||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 47 | звіт з 01.01.2020 | 3.1. | середні витрати на реабілітацію одної дитини з інвалідністю на рік, з них | 25561 | Розрахункові дані (витрати на рік по програмі /п.2 таблиці) | гривень | -1853 | 27054 | -1493 | 25561 | 360 | 27414 | ||
| 48 | звіт з 01.01.2020 | 3.1.1. | хлопців | 25561 | of:]=[.E62] | -1853 | 27054 | -1493 | 25561 | 360 | 27414 | |||
| 49 | звіт з 01.01.2020 | 3.1.2 | дівчат | 25561 | of:]=[.E62] | -1853 | 27054 | -1493 | 25561 | 360 | 27414 | |||
| 50 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -Середні витрати на 1 о… |