Pasport_133_08.04.2024.xlsx
Зміни до паспортів бюджетних програм
- Формат
- xlsx
- Записів
- 1 621
- Розмір
- 191 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 квітня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/200f34e2-3523-4c09-a0ac-da5d065bbb9d/resource/dbca0140-7b76-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_1209 | empty_5 | empty_8 | empty_2 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0160+ | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||
| 28 | 0160+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 29 | 0160+ | 1 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Департаменту освіти Полтавської міської ради | 15,151,020.00 | 0.00 | 15,151,020.00 | |||
| 30 | 0160+ | 2 | Придбання предметів довгострокового користування | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
| 31 | 0160+ | Усього | 15,151,020.00 | 36,000.00 | 15,187,020.00 | ||||
| 32 | 0160+ | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | |||||||
| 33 | 0160+ | (грн) | |||||||
| 34 | 0160+ | N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||
| 35 | 0160+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 36 | 0160+ | 0.00 | |||||||
| 37 | 0160+ | Усього | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 38 | 0160+ | 11. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||
| 39 | 0160+ | N з/п | Показник | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||
| 40 | 0160+ | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
| 41 | 0160+ | 1 | Завдання 1. Здійснення Департаментом освіти Полтавської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти | ||||||
| 42 | 0160+ | 1.1 | затрат | х | |||||
| 43 | 0160+ | кількість штатних одиниць | 34 | 34 | од. | штатний розпис | |||
| 44 | 0160+ | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, одланання та інвентар) | 250,530 | 250,530 | грн. | розрахунки до кошторису | |||
| 45 | 0160+ | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | 14,483,150 | 14,483,150 | грн. | розрахунки до кошторису | |||
| 46 | 0160+ | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | 417,340 | 417,340 | грн. | розрахунки до кошторису | |||
| 47 | 0160+ | 1.2 | продукту | ||||||
| 48 | 0160+ | кількість листів, звернень тощо | 11,235 | 11,235 | од. | журнал реєстрації | |||
| 49 | 0160+ | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 124 | 124 | од. | журнал реєстрації | |||
| 50 | 0160+ | кількість виданих розпорядчих актів (наказів) | 3148 | 3,148 | од. | журнал реєстрації | |||
| 51 | 0160+ | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | 341 | 341 | од. | журнал реєстрації | |||
| 52 | 0160+ | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | 341 | 341 | од. | журнал реєстрації | |||
| 53 | 0160+ | 1.3 | ефективності | ||||||
| 54 | 0160+ | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 330 | 330 | од. | розрахунок | |||
| 55 | 0160+ | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 4 | 4 | од. | розрахунок | |||
| 56 | 0160+ | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | 93 | 93 | од. | розрахунок | |||
| 57 | 0160+ | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | 425,975 | 425,975 | грн./од. | розрахунок | |||
| 58 | 0160+ | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї шатної одиниці | 7,369 | 7,369 | грн./од. | розрахунок | |||
| 59 | 0160+ | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної… | 12,275 | 12,275 | грн./од. | розрахунок | |||
| 60 | 0160+ | 1.4 | якості | ||||||
| 61 | 0160+ | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | 100 | 100.00 | % | розрахунок | |||
| 62 | 0160+ | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | 100 | 100.00 | % | розрахунок | |||
| 63 | 0160+ | 2 | Завдання 2. Придбання предметів довгострокового користування | ||||||
| 64 | 0160+ | 2.1 | затрат | ||||||
| 65 | 0160+ | обсяг видатків | 36,000.00 | 36,000.00 | грн. | рішення сесії | |||
| 66 | 0160+ | 2.2 | продукту | ||||||
| 67 | 0160+ | кількість об'єктів, які планується придбати | 2 | 2 | од. | розрахунки до кошторису | |||
| 68 | 0160+ | 2.3 | ефективності | ||||||
| 69 | 0160+ | середня вартість витрат на придбання 1 предмету | 18,000.00 | 18,000.00 | грн. | розрахунково | |||
| 70 | 0160+ | 2.4 | якості | ||||||
| 71 | 0160+ | відсоток забезпеченості обладнанням | 100 | 100 | % | розрахунково | |||
| 72 | 0160+ | Начальник управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради | О.В. Кривень | ||||||
| 73 | 0160+ | (ініціали/ініціал, прізвище) | (підпис) | ||||||
| 74 | 0160+ | ПОГОДЖЕНО: | |||||||
| 75 | 0160+ | Перший заступник начальника бюджетно-фінансового управління виконавчого комітету Полтавської міської ради | О.М. Грицай | ||||||
| 76 | 0160+ | (ініціали/ініціал, прізвище) | (підпис) |