звіт 1917693.xls
Звіт з паспорту бюджетної програми за 2018 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 60
- Розмір
- 48 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 червня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/bc970b6f-1e12-4bcd-8d3a-ad240e2f6f61/resource/da2e0f99-92f4-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | empty_4 | empty_5 | empty_8 | empty_6 | empty_7 | empty_9 | empty_10 | empty_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26.08.2014 №836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | 1. 1900000 Відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 7 | Лист1 | 2. 1910000 Відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради | ||||||||||||
| 8 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 9 | Лист1 | 3. 1917693 Фінансова підтримка обєктів комунального господарства | Інша економічна діяльність | 0490 | ||||||||||
| 10 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (КФКВК)1 | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 11 | Лист1 | 4. Видатки на надання кредитів за бюджетною програмою у звітний період: | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | тис.грн | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми | касові видатки ( надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 14 | Лист1 | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | ||||
| 15 | Лист1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 16 | Лист1 | -53.3 | 0.0 | 33783.0 | 33783.0 | 0.0 | 0.0 | 33729.7 | 33729.7 | -53.3 | ||||
| 17 | Лист1 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | тис.грн | ||||||||||||
| 19 | Лист1 | Відхилення | № з/п | КПКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми2 | КФКВК | Затверджено паспортом бюджетної програми на зчвітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | |||||
| 20 | Лист1 | Загальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | |||||
| 21 | Лист1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 22 | Лист1 | 1 | 1917693 | Підпрограма 1. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | |||||||||
| 23 | Лист1 | 0.0 | Завдання 1. Оплата послуг щодо фінансового лізінгу на придбання комунального транспорту | 0.0 | 33,783.0 | 33,729.7 | 33,783.0 | 0.0 | 33,729.7 | -53.3 | Економія коштів за рахунок укладених договорів | |||
| 24 | Лист1 | 0.0 | Усього | 0.0 | 33,783.0 | 33,729.7 | 33,783.0 | 0.0 | 33,729.7 | -53.3 | ||||
| 25 | Лист1 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: | ||||||||||||
| 26 | Лист1 | тис.грн | ||||||||||||
| 27 | Лист1 | Відхилення | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | Касові видатки ( надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | ||||||||
| 28 | Лист1 | Загальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | |||||
| 29 | Лист1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||
| 30 | Лист1 | Програма розвитку підприємств міського електротранспорту на 2016 - 2020 роки | ||||||||||||
| 31 | Лист1 | 0.0 | Підпрограма 1. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0.0 | 33783 | 33729.7 | 33783.0 | 0.0 | 33729.7 | -53.3 | Економія коштів | |||
| 32 | Лист1 | 0.0 | Усього | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 33 | Лист1 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період: | ||||||||||||
| 34 | Лист1 | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | ||||||
| 35 | Лист1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 36 | Лист1 | 1917693 | Підпрограма 1. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | |||||||||||
| 37 | Лист1 | Завдання 1. Оплата послуг щодо фінансового лізінгу на придбання комунального транспорту | ||||||||||||
| 38 | Лист1 | 1 | Показники затрат | |||||||||||
| 39 | Лист1 | 33729.7 | Обсяг лізінгових платежів, який необхідно сплатити | тис.грн. | Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 № 2279, зі змінами | 33783.0 | ||||||||
| 40 | Лист1 | 1 | Кількість підприємств міського електротранспорту, які потребують підтримки | од. | 1 | |||||||||
| 41 | Лист1 | 2 | Показники продукту | |||||||||||
| 42 | Лист1 | 1 | Кількість підприємств,яким планується виділити видатки для сплати лізінгових платежів | од. | 1 | |||||||||
| 43 | Лист1 | 3 | Показники ефективності | |||||||||||
| 44 | Лист1 | 33729.7 | Середні сума лізінгових платежів на 1 комунальне підприємство | тис.грн. | Розрахунок | 33783.0 | ||||||||
| 45 | Лист1 | 1 | Показники якості: | |||||||||||
| 46 | Лист1 | 99.8 | Рівень передбачених видатків на оплату лізінгових платежів до обсягу платежів згідно з договором фінансового лізінгу | % | Розрахунок | 100 | ||||||||
| 47 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 48 | Лист1 | У 2018 році придбано 8 тролейбусів та 3 автобуси у фінансовий лізінг. Економія коштів за рахунок укладених договорів. | ||||||||||||
| 49 | Лист1 | Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||
| 50 | Лист1 | У 2018 році проведена процедура закупівлі 8 одиниць тролейбусів Дніпро Т-103 та 3 автобуси МАЗ 103965 великої пасажиром… |