| 1 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | КПК1010160 | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | | | | | | | | |
| 2 | | КПК1010160 | | | | | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | |
| 3 | | КПК1010160 | | | | | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | |
| 4 | | КПК1010160 | | | | | zp | name | p5.2 | | | | | |
| 5 | | КПК1010160 | | | | | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | s5.2 | | | | | |
| 6 | | КПК1010160 | | | | | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | |
| 7 | | КПК1010160 | | | | | Керівництво і управління у сфері культури | | | | | | | |
| 8 | | КПК1010160 | | | | | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | |
| 9 | | КПК1010160 | | | | | № з/п | Завдання | | | | | | |
| 10 | | КПК1010160 | | | | | npp | name | p5.3 | | | | | |
| 11 | | КПК1010160 | | | | | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | s5.3 | | | | | |
| 12 | | КПК1010160 | | | | | 2 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад,… | | | | | | |
| 13 | | КПК1010160 | | | | | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | | | | | | | |
| 14 | | КПК1010160 | | | | | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | | | | | | | |
| 15 | | КПК1010160 | | | | | гривень | | | | | | | |
| 16 | | КПК1010160 | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | № з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів* | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | | |
| 17 | | КПК1010160 | | загальний фонд | усього | | | | | | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд |
| 18 | | КПК1010160 | | 3 | 5 | | 1 | | | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 |
| 19 | | КПК1010160 | | pz2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | | npp | | p5.5 | name | pvz2 | formula=RC[-14]-RC[-29] | ps2 | pvs2 |
| 20 | | КПК1010160 | | 5,108.37 | 5,108.37 | | 1 | | s5.5 | Використання товарів і послуг | 4,135.50 | -972.87 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | КПК1010160 | | 466,000.00 | 466,000.00 | | 2 | | | Оплата праці | 410,827.45 | -55,172.55 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | КПК1010160 | | 0.00 | 0.00 | | 3 | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | КПК1010160 | | 371.63 | 371.63 | | 4 | | | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 371.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | КПК1010160 | | 471,480.00 | 471,480.00 | | | | | УСЬОГО | 415,334.58 | -56,145.42 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | КПК1010160 | | | | | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | | | | | | | |
| 26 | | КПК1010160 | | | | | № з/п | | | Пояснення | | | | |
| 27 | | КПК1010160 | | | | | 1 | | | 2 | | | | |
| 28 | | КПК1010160 | | | | | npp | | p5.8 | name | | | | |
| 29 | | КПК1010160 | | | | | 1 | | s5.8 | Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів з КЕКВ 2111"Заробітн… | | | | |
| 30 | | КПК1010160 | | | | | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | | | | | | | |
| 31 | | КПК1010160 | | | | | гривень | | | | | | | |
| 32 | | КПК1010160 | | | | | № з/п | | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | |
| 33 | | КПК1010160 | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | |
| 34 | | КПК1010160 | | | | | 1 | | | 2 | | 10 | | |
| 35 | | КПК1010160 | | | | | npp | | p5.6 | name | | formula=RC[-16]-RC[-32] | | |
| 36 | | КПК1010160 | | | | | | | s5.6 | Усього | | 0.00 | | |
| 37 | | КПК1010160 | | | | | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | |
| 38 | | КПК1010160 | | | | | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | | | | | | | |
| 39 | | КПК1010160 | | | | | № з/п | | | Показники | | | | |
| 40 | | КПК1010160 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | КПК1010160 | | | | | 1 | | | 2 | | | | |
| 42 | | КПК1010160 | | | | | zp | | p5.7 | name | | | | |
| 43 | | КПК1010160 | | | | | 0 | | s5.7 | затрат | | | | |
| 44 | | КПК1010160 | | | | | 0 | | | Кількість штатних одиниць | | | | |
| 45 | | КПК1010160 | | | | | 0 | | | ефективності | | | | |
| 46 | | КПК1010160 | | | | | 0 | | | витрати на утримання однієї штатної одиниці | | | | |
| 47 | | КПК1010160 | | | | | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | | | | | | | |
| 48 | | КПК1010160 | | | | | № з/п | | | Показники | | | | |
| 49 | | КПК1010160 | | | | | 1 | | | 2 | | | | |
| 50 | | КПК1010160 | | | | | zp | | p5.9 | name | | | | |