звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік КПК 3710160 .xlsx
звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік КПК 3710160
- Формат
- xlsx
- Записів
- 61
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/1dd320cc-cf24-4e04-8dc1-a8ea6e9e4050/resource/d848cdc2-4478-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аркуш1 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | Аркуш1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | Аркуш1 | 1. | 3700000 | Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 4 | Аркуш1 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | Аркуш1 | 2. | 3710000 | Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 6 | Аркуш1 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | Аркуш1 | 3. | 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 8 | Аркуш1 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | Аркуш1 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | Аркуш1 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | Аркуш1 | Підвищення якості та ефективності виконання наданих законодавством функцій та повноважень у сфері управління бюджетом м… | ||||||||||||
| 12 | Аркуш1 | 5. Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у відповідній сфері. | |||||||||||
| 13 | Аркуш1 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | Аркуш1 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | Аркуш1 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад,… | |||||||||||
| 16 | Аркуш1 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | Аркуш1 | гривень | ||||||||||||
| 18 | Аркуш1 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | Аркуш1 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 20 | Аркуш1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 21 | Аркуш1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад,… | 4250500.00 | 4236890.90 | -13609.10 | 4250500.00 | 4236890.90 | -13609.10 | ||||||
| 22 | Аркуш1 | Усього | 4250500.00 | 4236890.90 | -13609.10 | 4250500.00 | 4236890.90 | -13609.10 | ||||||
| 23 | Аркуш1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | Аркуш1 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | Аркуш1 | гривень | ||||||||||||
| 26 | Аркуш1 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | Аркуш1 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 28 | Аркуш1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 29 | Аркуш1 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 30 | Аркуш1 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 31 | Аркуш1 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 32 | Аркуш1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 33 | Аркуш1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 34 | Аркуш1 | кількість штатних одиниць, в т.ч. - посадових осіб місцевого самовряд. - іншого персоналу | 14,5 14 0,5 | од. | 14,5 14 0,5 | - | 14,5 14 0,5 | 14,5 14 0,5 | - | штатний розпис | ||||
| 35 | Аркуш1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | ||||||||||||
| 36 | Аркуш1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 37 | Аркуш1 | кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод | 50 | од. | 51 | 1 | 50 | 51 | 1 | рішення 40 сессії 7 скликання від 18.12.2018р "Про затвердження плану роботи Горішньоплавнівської міської ради Полтавсь… | ||||
| 38 | Аркуш1 | кількість бюджетних програм, що опрацьовуються | 124 | од. | 124 | - | 124 | 124 | - | рішення 40 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.2018р "Про міський бюджет на 2019 рік", рішенн… | ||||
| 39 | Аркуш1 | кількість довідок про зміни до розпису місцевого бюджету м.Горішні Плавні | 1000 | од. | 1050 | 50 | 1000 | 1050 | 50 | АІС "Місцеві бюджети" | ||||
| 40 | Аркуш1 | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування | 1500 | од. | 1603 | 103 | 1500 | 1603 | 103 | АІС "Місцеві бюджети" | ||||
| 41 | Аркуш1 | кількість підготовлених платіжних доручень, реєстрів юридичних та фінансових зобовязань | 500 | од. | 513 | 13 | 500 | 513 | 13 | ПК "Фіндокументи", книга реєстрації платіжних доручень | ||||
| 42 | Аркуш1 | кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників | 9 | од. | 9 | - | 9 | 9 | - | Наказ про перевірку кошторисів | ||||
| 43 | Аркуш1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення по кількості… | ||||||||||||
| 44 | Аркуш1 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 45 | Аркуш1 | кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод на одного працівника | 4 | од. | 4 | - | 4 | 4 | - | рішення 40 сессії 7 скликання від 18.12.2018р "Про затвердження плану роботи Горішньоплавнівської міської ради Полтавсь… | ||||
| 46 | Аркуш1 | кількість бюджетних програм, що опрацьовуються, на одного працівника | 9 | од. | 9 | - | 9 | 9 | - | рішення 40 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.2018р "Про міський бюджет на 2019 рік", рішенн… | ||||
| 47 | Аркуш1 | кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Горішні Плавні на одного працівника | 71 | од. | 75 | 4 | 71 | 75 | 4 | АІС "Місцеві бюджети", штатний розпис | ||||
| 48 | Аркуш1 | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника | 107 | од. | 115 | 8 | 107 | 115 | 8 | АІС "Місцеві бюджети", штатний розпис | ||||
| 49 | Аркуш1 | кількість підготовлених платіжних доручень, реєстрів юридичних та фінансових зобовязань на одного працівника | 36 | од. | 37 | 1 | 36 | 37 | 1 | ПК "Фіндокументи", книга реєстрації платіжних доручень, штатний розпис | ||||
| 50 | Аркуш1 | кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників на одного працівника | 1 | од. | 1 | - | 1 | 1 | - | Наказ про перевірку кошторисів, штатний розпис |